Вид для печати
Пожалуйста подскажите как быть Сотр купил билет в командировку 05,06 Получил аванс на билет 71-50 -7000 Но гад взял и потерял билет.Дир распорядился купить еще один на 07,06 и выдать еще 7000р Как мне провести по отчету эти суммы ? Что должно быть в БУ и что в НУ ?
Какие "эти"? Если вопрос про второй билет - то как обычно. А если про первый потерянный - или как возмещение с подотчетного лица, или на убытки по приказу руководителя.Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Да на убытки,но как , что в НУ на непринимаемые я поняла, а БУ могу ли по приказу на 20 или однозначно 91 ?
91. К обычной деятельности этот расход не имеет никакого отношения
Спасибо огромное, еще один вопросик можно.Неподтвержденные затраты по найму жилья тоже по приказу Дира на 91 или по приказу могу на 20 ?Цитата:
Сообщение от Январь
По найму жилья на 20 (если расходы по этой командировке туда идут)
Простите повторюсь затраты без подтверждения.Просто сотр написал служебку прошу оплатить. Дир подписал.Цитата:
Сообщение от Январь
Счет учета зависит от характера затрат. Если директор счет это затратами на командировку, то 20 счет. В НУ не принимаемые (кроме тех копеек, что по норме)
Дык ,а как мне определить ,что там счел Дир.он вообще не вникает в эти дела подписал оплатить и все. И что это за магические копейки по норме ?Здесь недалеко есть пост о каких-то 12р не они ли?Цитата:
Сообщение от Январь
Раз подписал оплатитить, значит счел.Цитата:
Сообщение от Аноним
По размерам возмещения:
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749
(ред. от 14.05.2013)
"Об особенностях направления работников в служебные командировки"
14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах, определенных коллективными договорами или локальным нормативным актом.
Обычно по документально неподтвержденным расходам какой-то минимум устанавливают.
Дык поняла,что счел, но куда на 20 или 91 ?Цитата:
Сообщение от Январь
Если мы установим минимум 100р ,то все что будет подписано Диром больше н-р 130р как будет выглядеть в БУ:
1) Д20-К71- 130р
2) Д91-К71- 130р
3) Д20-К71- 100р
Д91-К71- 30р
20. Потому что это расходы на командировкуЦитата:
Сообщение от Аноним
И все 130 рублей на 20. Для налога на прибыль нет у вас оснований 30 руб. в расходах учитывать
