Сотр потерял билет

[Аноним]

Пожалуйста подскажите как быть Сотр купил билет в командировку 05,06 Получил аванс на билет 71-50 -7000 Но гад взял и потерял билет.Дир распорядился купить еще один на 07,06 и выдать еще 7000р Как мне провести по отчету эти суммы ? Что должно быть в БУ и что в НУ ?

[ZZZhanna]

Как мне провести по отчету эти суммы ?

Какие "эти"? Если вопрос про второй билет - то как обычно. А если про первый потерянный - или как возмещение с подотчетного лица, или на убытки по приказу руководителя.

[Аноним]

убытки по приказу руководителя.

Да на убытки,но как , что в НУ на непринимаемые я поняла, а БУ могу ли по приказу на 20 или однозначно 91 ?

[Январь]

91. К обычной деятельности этот расход не имеет никакого отношения

[Аноним]

91. К обычной деятельности этот расход не имеет никакого отношения

Спасибо огромное, еще один вопросик можно.Неподтвержденные затраты по найму жилья тоже по приказу Дира на 91 или по приказу могу на 20 ?

[Январь]

По найму жилья на 20 (если расходы по этой командировке туда идут)

[Аноним]

По найму жилья на 20 (если расходы по этой командировке туда идут)

Простите повторюсь затраты без подтверждения.Просто сотр написал служебку прошу оплатить. Дир подписал.

[Январь]

Счет учета зависит от характера затрат. Если директор счет это затратами на командировку, то 20 счет. В НУ не принимаемые (кроме тех копеек, что по норме)

[Аноним]

Счет учета зависит от характера затрат. Если директор счет это затратами на командировку, то 20 счет. В НУ не принимаемые (кроме тех копеек, что по норме)

Дык ,а как мне определить ,что там счел Дир.он вообще не вникает в эти дела подписал оплатить и все. И что это за магические копейки по норме ?Здесь недалеко есть пост о каких-то 12р не они ли?

[Январь]

как мне определить ,что там счел Дир.он вообще не вникает в эти дела подписал оплатить и все

Раз подписал оплатитить, значит счел.

По размерам возмещения:
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749
(ред. от 14.05.2013)
"Об особенностях направления работников в служебные командировки"
14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах, определенных коллективными договорами или локальным нормативным актом.

Обычно по документально неподтвержденным расходам какой-то минимум устанавливают.

[Аноним]

Раз подписал оплатитить, значит счел.

Обычно по документально неподтвержденным расходам какой-то минимум устанавливают.

Дык поняла,что счел, но куда на 20 или 91 ?

Если мы установим минимум 100р ,то все что будет подписано Диром больше н-р 130р как будет выглядеть в БУ:

1) Д20-К71- 130р

2) Д91-К71- 130р

3) Д20-К71- 100р
Д91-К71- 30р

[Январь]

Дык поняла,что счел, но куда на 20 или 91 ?

20. Потому что это расходы на командировку
И все 130 рублей на 20. Для налога на прибыль нет у вас оснований 30 руб. в расходах учитывать