Здравствуйте!
Помогите разобраться, из-за расхождения БУ и НУ налог на прибыль начисляется из расчета данных НУ, как быть в такой ситуации. Заранее спасибо!Вложение 51983
Вид для печати
Здравствуйте!
Помогите разобраться, из-за расхождения БУ и НУ налог на прибыль начисляется из расчета данных НУ, как быть в такой ситуации. Заранее спасибо!Вложение 51983
А что не нравится? Или вы должны ПБУ 18 применять?
Вот результат Анализа состояния НУ по налогу на прибыль, вист комп на 10 сч. НУ его не принимает. Не могу понять, что мне сделать. Помоги бухгалтера с опытом)!Вложение 51984
нет, мы не применяем 18/02. начисляет по данным НУ, это правильно?...суммы прибыли разные, сумма налога же должна сходиться в декларации и по ОСВ. Или я что-то неверно понимаю? Я думала сумма налога должна быть 6 472,00 а не 8090,00.
И ЕЩЕ, я хотела списать компьютер...а он не идёт в расход о НУ. Почему?
Да, правильно. Налог начисляется по данным налогового учетаЦитата:
Сообщение от ta6a32
Так в НУ его и нет. Ищите, почему у вас разница в прибыли по БУ и НУ, если считаете, что их быть не должно, но не списанный комп не должен их пока даватьЦитата:
Сообщение от ta6a32
Комп я как раз и не списывала.Цитата:
Сообщение от Январь
разница по 99 сч. между БУ и НУ как раз на сумму начисленной прибыли по 68.
Так и должно быть?? Опытные бухгалтера..ну объясните чайнику))) плиз!
68 счет тут не при чем, у вас разница по счету 90.01.1 - выручка разная.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Хмм...не понимаю, от чего выручка отличается. Я это делаю 2-й раз ...ну совсем опыта нет. Объясните плизззз!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вообще-то налогооблагаемая прибыль по БУ и по НУ у вас не отличается. А с 99 счета начислен налог на прибыль. Может, пени еще какие-то или санкции.
то что НУ от БУ по 99 не идёт на сумму начисенного налога на прибыль - это правильно? И я не поняла про выручку..вы написали "прибуль тут не при чем, у вас разница по счету 90.01.1 - выручка разная." - что вы имели ввиду?? Заранее спасибо!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
оказывается, программа сразу по НУ выручку указывает без НДС, атк что тут все нормально.Цитата:
Сообщение от ta6a32
я не знаю, (и честно говоря, не хочу вникать) что именно делает программа и что имели в виду ее разработчики. Почитайте какие-нибудь справочники или инструкции по программе.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Налогооблагаемая прибыль у вас одинаковая, значит, все правильно.
