Помогите разобраться,с прибылью. ОСВ вложена

[ta6a32]

Здравствуйте!
Помогите разобраться, из-за расхождения БУ и НУ налог на прибыль начисляется из расчета данных НУ, как быть в такой ситуации. Заранее спасибо!ОСВ150713.xls

[Январь]

А что не нравится? Или вы должны ПБУ 18 применять?

[ta6a32]

Вот результат Анализа состояния НУ по налогу на прибыль, вист комп на 10 сч. НУ его не принимает. Не могу понять, что мне сделать. Помоги бухгалтера с опытом)!стоимость несписанных товаров.xls

[ta6a32]

нет, мы не применяем 18/02. начисляет по данным НУ, это правильно?...суммы прибыли разные, сумма налога же должна сходиться в декларации и по ОСВ. Или я что-то неверно понимаю? Я думала сумма налога должна быть 6 472,00 а не 8090,00.
И ЕЩЕ, я хотела списать компьютер...а он не идёт в расход о НУ. Почему?

[Январь]

нет, мы не применяем 18/02. начисляет по данным НУ, это правильно?...

Да, правильно. Налог начисляется по данным налогового учета

вист комп на 10 сч. НУ его не принимает

Так в НУ его и нет. Ищите, почему у вас разница в прибыли по БУ и НУ, если считаете, что их быть не должно, но не списанный комп не должен их пока давать

[ta6a32]

Да, правильно. Налог начисляется по данным налогового учета

Так в НУ его и нет. Ищите, почему у вас разница в прибыли по БУ и НУ, если считаете, что их быть не должно, но не списанный комп не должен их пока давать

Комп я как раз и не списывала.

разница по 99 сч. между БУ и НУ как раз на сумму начисленной прибыли по 68.
Так и должно быть?? Опытные бухгалтера..ну объясните чайнику))) плиз!

[ZZZhanna]

как раз на сумму начисленной прибыли по 68.

68 счет тут не при чем, у вас разница по счету 90.01.1 - выручка разная.

[ta6a32]

68 счет тут не при чем, у вас разница по счету 90.01.1 - выручка разная.

Хмм...не понимаю, от чего выручка отличается. Я это делаю 2-й раз ...ну совсем опыта нет. Объясните плизззз!

[ZZZhanna]

Вообще-то налогооблагаемая прибыль по БУ и по НУ у вас не отличается. А с 99 счета начислен налог на прибыль. Может, пени еще какие-то или санкции.

[ta6a32]

Вообще-то налогооблагаемая прибыль по БУ и по НУ у вас не отличается. А с 99 счета начислен налог на прибыль. Может, пени еще какие-то или санкции.

то что НУ от БУ по 99 не идёт на сумму начисенного налога на прибыль - это правильно? И я не поняла про выручку..вы написали "прибуль тут не при чем, у вас разница по счету 90.01.1 - выручка разная." - что вы имели ввиду?? Заранее спасибо!

[ZZZhanna]

что вы имели ввиду?

оказывается, программа сразу по НУ выручку указывает без НДС, атк что тут все нормально.

то что НУ от БУ по 99 не идёт на сумму начисенного налога на прибыль - это правильно?

я не знаю, (и честно говоря, не хочу вникать) что именно делает программа и что имели в виду ее разработчики. Почитайте какие-нибудь справочники или инструкции по программе.
Налогооблагаемая прибыль у вас одинаковая, значит, все правильно.