Вид для печати
Мы перечислили аванс фирме за границу 28500 $, оформили через таможню ГТД, и получили товар. Вот как это всев 1С оформить.
1. Оплата - выписка валютная 28500 счет 62.22
2. Поступление товара от фирмы здесь вопрос, оформляется в валюте или рублях? и счет-фактура здесь ведь нет, как ГТД ввести?
Что-то я совсем ничего не понимаю, помогите пожалуйста.
Если Вы перечисляете, то на 60.22
В кач-ве сф- Ваша ГТД. Как оплатите НДС в таможню - запись книги покупок на основании выписки об оплате НДС.Цитата:
Сообщение от T_Sonya
А как ввести таможенные услуги, ппопробовала через услуги сторонних организаций, ввела п.1 сбор таможенный без НДС, п.2 - пошлина бех НДС, а п.3 только сумму НДС. правильно?
Только сумму НДС - заводишь через "счет-фактура полученный".
1) Выбираешь счет НДС - (на закладке "Корреспондирующие счета") -19.4
2) и выбираешь счет кредита - 76.5 - где аналитика что была в выписке при
уплате НДС на таможню.
а поступление товара в евро, оно должно попасть в книгу покупок или нет?
В книгу покупок ты будешь заводирть когда оплатишь
счет фактуру Дт 19.4 Кт 76.5 Таможня
При закрытии счет-фактуры и при выборе на закладке корреспондирующий счет 19.4,
Документ запись книги – покупок не закрывается, пишет, Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.4. Как быть в таком случае? (при оприходовании автоматически участв. Счет 19.3)
А запись в кг-нигу случаем не автоматически делаешь?
При экспорте/импорте эту возможность надо отключать в договоре.
А еще посмотри сальдо на 19.4 по этой счет-фактуре.
И время у документа "Запись в книгу покупок" (должна быть
позже чем "Счет фактура полученный" с проводкой
Дт 19.4 Кт 76.5)
не автоматически! и запись книги - покупок позже. Вот только при оприходованнии затрагивается счет 19.3
При оприходовании счета вообще не должно быть.
Если делаешь приход импорта, то там где написано:
Счет фактура - галочку убираешь.
Налоги: НДС сверху 0%. надо что-бы было без НДС.
А "счет фактуру полученную" вводишь не на основании поступления,
а отдельным документом и в ней указываешь:
Счет 19 - 19.4
Счет кредита - аналитика - 76.5 - Таможня и договор с таможней.
И когда делаешь запись в кн. покупок, то на закладке
"Корреспондирующие счета" в
Счет кредита - указываете - 19.4.
При оприход. имп. тов. :
1. делаю поступление товаров и галочку на сч. ф. делаю для того
что бы можно было в дальнейшем затрагивать ГТД
2. Актом оказ. услуг на основании док. поступ. закрываю тамож. расходы , (проводки: Д41.1 - К 76.5; Д19.3 - 76.5; Н07.04.1) ) И на основ. акта оказ. услуг делаю книгу - покупок. И поэтому кор. сч. не хочет видит 19.4 сч.
Нельзя галку делать.
ГТД будешь заводить в счет фактуре - полученной.
При оприход. имп. тов. :
1. делаю поступление товаров и галочку на сч. ф. делаю для того
что бы можно было в дальнейшем затрагивать ГТД
2. Актом оказ. услуг на основании док. поступ. закрываю тамож. расходы , (проводки: Д41.1 - К 76.5; Д19.3 - 76.5; Н07.04.1) ) И на основ. акта оказ. услуг делаю книгу - покупок. И поэтому кор. сч. не хочет видит 19.4 сч.
Так вот, что-бы видел: читай все мои посты...
а где ГТД в записи книге -покупок (сч-ф)?
В сч.ф. полученной - см. закладку "Импортные товары"
ZloiBuhgalter!
А можно ли на основании выписки ввести сч-ф. По опл. Таможни, не оприходовав сам товар.
Нет.
ZloiBuhgalter!
Извини за безграмотность! Но теперь нужна серьезная подсказка по полочкам. У меня вроде все шло, вот только вместо 19.4 было 19.3, а сейчас все …., видать что-то неправильно делаю!
Посмотрите "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000)
Поучитесь в демонстрационной базе. Хватит засорять форум, он не для чайников.
ZloiBuhgalter!
Попробовала все по вашему, вроде все получилось, но как я делаю, там меньше хлопот, все завожу документом, вот только 19.4—19.3, и в декларации по ндс сумму по таможне завожу вручную. Спасибо за консультации, узнала что- то новое для себя!
А зачем тогда нужен форум, если не для того, чтобы решать проблемы?Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
А если вы такой умный и не хотите делиться знаниями то и сидите один... И нечего затыкать рот людям, которые хотят учиться и знать больше.
Здесь форум по проблемам в 1С,
а не "научите меня бухучету...(причем бесплатно (трафик видать казенный))"
А, по существу, - читаем план счетов:
19.4 -
Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
На субсчете 19.4 "Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам" учитываются суммы налога на добавленную стоимость по товарам, ввезенным на таможенную территорию Российской Федерации по импорту.
Аналитический учет ведется по таможенным органам, которым уплачивается налог (субконто "Контрагенты") и грузовым таможенным декларациям (субконто "Счета-фактуры полученные"). Каждый получатель налога - это элемент справочника "Контрагенты". Каждая грузовая таможенная декларация - документ оприходования НДС.
Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Ну Вы же умница :yes:
Видать просто имидж у Вас такой. :p
Зря цитировали, сами могли-бы прочитать...
