Уважаемые коллеги! Как правильнее закрыть остаток на счете 76 АВ по суммам, которые должны были закрыться уже давно и закрылись бы если бы учет велся нормально, но т.к. часть вообще велась вручную то огромнейший бардак.
Вид для печати
Уважаемые коллеги! Как правильнее закрыть остаток на счете 76 АВ по суммам, которые должны были закрыться уже давно и закрылись бы если бы учет велся нормально, но т.к. часть вообще велась вручную то огромнейший бардак.
Не показали вычет при зачете аванса?
Можно подать уточненки. Или списать на 91 (налог на прибыль не уменьшает)
91-76 или 76-91
Да вычет не поставили при зачете, но в декларациях вроде было зачтено. На 91 тогда получается, хотя по сути эти суммы же все проходили, т.е. мы в БУ ставим в расходы сумму повторно?
Хм, тогда у вас сальдо по 68/НДС должно быть не правильным в учете. Если по декларациям прошло и к начислению, и к вычету, то проводку будет 68/НДС - 76.АВЦитата:
Сообщение от Meliss@
Где вы видите повтор?Цитата:
Сообщение от Meliss@
Думаю вы правы, там где точно был зачет по декларации но не было зачета по 68 надо туда и отнести, но блин....это надо всё поднимать, а там суммы с 2009-2010 годов некоторые висят((
а как вы точно узнаете именно эта сумма или другая? в декларации же нет сумм по документамЦитата:
ам где точно был зачет по декларации но не было зачета по 68 надо туда и отнести,
буду смотреть по книге покупок, искать был ли зачет аванса
книга покупок совпадает с декларацией и не совпадает с учетом?
да, сальдо по 68 не идет вообще конкретно. В общем не знаю что делать, т.к учет велся в ручную, и как узнать была та иили иная сумма учтена на 68 а какая нет, наверна проще всё на 91 списать только в БУ.
