Ремонт арендованного имущества в 2012 г, документы только сейчас

Добрый день!

Срочно нужна помощь опытных людей!

Сложилась такая ситуация - в 2012 г. организация с согласия арендодателя (госучреждение) проводила ремонт арендуемого помещения.
Далее арендодатель одобрил расходы, и сейчас оплатил.

В бухгалтерию документы принесли только сейчас, а именно договор с подрядчиком, формы кс2 и кс3, смета. Нет счета-фактуры (НДС в кс2 и кс3 выделен), нет документов об оплате подрядчику. Документы от 2012 года.

что теперь делать, как принимать данные документы к учету- бух. и налоговому?
Вот такой подарок к Новому году.

Ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном году.
Но у Вас были расходы на 100 руб., и доход - возмещение собственника, тоже на 100 руб.
Так что пойдет в ноль.
Только вот с/ф подрядчика нет.
Если бы был, то можно было бы провести этим годом, так как фин. результат и сумма НДС в бюджет не изменятся.

И вдогонку. У меня на эту тему опубликован ряд статей (с Минфином согласовано - их одобрительная рецензия). Если хотите, могу сбросить.

Цитата:

---

Сообщение от Server56

Ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном году.
Но у Вас были расходы на 100 руб., и доход - возмещение собственника, тоже на 100 руб.
Так что пойдет в ноль.
Только вот с/ф подрядчика нет.
Если бы был, то можно было бы провести этим годом, так как фин. результат и сумма НДС в бюджет не изменятся.

---

вот именно, что в ноль не идет, т.к. нет с/ф от поставщика.
получается что нужно платить ндс с дохода, а на 19 останется незачтенный

Цитата:

---

Сообщение от Server56

И вдогонку. У меня на эту тему опубликован ряд статей (с Минфином согласовано - их одобрительная рецензия). Если хотите, могу сбросить.

---

да сбросьте, пожалуйста в личку, буду очень благодарна

Цитата:

---

Сообщение от Tahy

а на 19 останется незачтенный

---

А на 19 Вы не сможете тоже повесить. С/ф то нет.

Цитата:

---

Сообщение от Server56

А на 19 Вы не сможете тоже повесить. С/ф то нет.

---

а куда же тогда, если не на 19

Цитата:

---

Сообщение от Tahy

а куда же тогда,

---

А никуда. На расходы, не уменьшающие НП.

Цитата:

---

Сообщение от Server56

А никуда. На расходы, не уменьшающие НП.

---

оплата от арендодателя прошла как Субсидия на возмещение ремонта, нужно ли с нее платить НДС? Как её учитывать?

По сути дела, и думаю, что также будут считать налоговики, Вы приняли ремонт и подрядчика и передали его (то есть реализовали) собственнику. Вы заплатили НДС подрядчику, собственник заплатил Вам.
А то, что оплату назвали субсидией, роли может и не сыграть.
А может, и проскочит.

Получили с/ф от поставщика. Провели через 91 и доход и расход. В итоге по нулям. Вопрос - в декларации по прибыли- указывать эту сумму в строках:
- убытки прошлых налоговых периодов, выявленные отчетном году (строка 301 прил 2 к листу 02 продолжение)?
-доход прошлых лет , выявленный в отчетном периоде (строка 101 прил 1 к листу 02 )?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

?

---

Думаю, что да.

Цитата:

---

Сообщение от Server56

Думаю, что да.

---

а с ндс как быть? в декларации за 4 кв 2013 показывать?
если да то будет разница в суммах реализации по прибыли за год и в сумме реализации по НДС за 1-4кв.