Отчет по командировке.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Предприятие на УСН. Сотрудник (директор) ездил в командировку за границу. Командировку (перелёт и проживание) оплатил Фонд поддержки малого предпринимательства. МЫ выплатили сотруднику только суточные. Что он должен показывать в авансовом отчете? Указать только суточные? Или билеты тоже надо прилагать? И вообще надо ли эти билеты и гостиницу как то у нас отражать в бухучете? Если да, то как? по какой стоимости и на каком счете? Документы они нам никакие не предоставили.
Я начинающий бухгалтер и с подобным не сталкивалась, помогите, пожалуйста.:redface:

Цитата:

---

Сообщение от Teorema

Указать только суточные?

---

Да

Спасибо

кому фонд оплатил, предприятию или сотруднику?

Аноним, как я думаю, фонд купил билеты и оплатил отель за сотрудника.

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

Аноним, как я думаю, фонд купил билеты и оплатил отель за сотрудника.

---

это наиболее вероятный, но не единственно возможный вариант

Аноним, а Вы видели когда нибудь билет, в котором вписаны не ФИО, а название организации? :o

Над.К, речь, видимо, не о билете, а о доходах

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

Аноним, как я думаю, фонд купил билеты и оплатил отель за сотрудника.

---

Именно так. Фонд купил билеты и оплатил отель. Билеты выдали директору за день до поездки. От нас они просили Приказ о командировке. Мы издали приказ, выдали суточные и всё.