Отчет о прибылях и убытках, КУДИР

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У нас ООО на
УСН 15%. В книге учета доходов и расходов за год отображаются расходы в сумме
325 000 р. включая расходы на услуги банка (прочие расходы), при
заполнении отчета о прибылях и убытках в программе расходы формируются как расходы
320 000р и прочие расходы которые были на услуги банка в сумме 5000 р.
Вопрос в том что не возникнет ли у налоговой вопросов при сдаче отчета о
прибылях и убытках что сумма основных
расходов не совпадает с отчетом по УСН ведь в нем отображаются расходы в сумме
325000 р. Заранее большое спасибо.

Отчет о прибылях и убытках никак не связан с КУДиР и декларацией.

КУДИР заполняется кассовым методом, а ф.2 - методом начисления ( по отгрузке)-если только у Вас БУ не ведется кассовым методом

Т.е. это получается что в отчете о прибылях и убытках расходы могут быть и 500 т.р., а не как в декларации по УС 325 т.р. а как же расхождение чистой прибыли? И если к примеру в ф.2 будет чистая прибыль превышать ту сумму с которой платится налог? И еще вопрос кассовый метод- это данные берутся только на основании кассы, так можно?

Цитата:

---

Сообщение от Toriя

КУДИР заполняется кассовым методом, а ф.2 - методом начисления ( по отгрузке)-если только у Вас БУ не ведется кассовым методом

---

Т.е. это получается что в отчете о прибылях и убытках расходы могут быть и 500 т.р., а не как в декларации по УС 325 т.р. а как же расхождение чистой прибыли? И если к примеру в ф.2 будет чистая прибыль превышать ту сумму с которой платится налог?

"Чистая прибыль" и "превышение доходов над расходами" - это два разное.

Да может все что угодно, к примеру, Вам перечислили 1 млн предоплаты, Вы в налогообложение включите эту сумму, а в ф.2 она попадет только тогда, когда у вас пройдет отгрузка.

Цитата:

---

Сообщение от mvf

"Чистая прибыль" и "превышение доходов над расходами" - это два разное.

---

я имею ввиду расхождение сумм в ф2 и отчете усн,, вообщем у меня получилось
в ф2:
Выручка 474 т р
Расходы 425
Прочие расходы 6
Налоги на прибыль 6
чистая прибыль 37,
,а
в отчете усн доходы 469
расходы 431
налоговая база 38,
вот беспокоит вопрос почему в ф2 образовалась такая выручка, ведь у нас один и тот же приход от услуг, других поступлений нет.Не возникнет ли у налоговой вопросов почему мы не с больших доходов уплачиваем налог

Цитата:

---

Сообщение от Toriя

Да может все что угодно, к примеру, Вам перечислили 1 млн предоплаты, Вы в налогообложение включите эту сумму, а в ф.2 она попадет только тогда, когда у вас пройдет отгрузка.

---

вообщем у меня получилось
в ф2:
Выручка 474 т р
Расходы 425
Прочие расходы 6
Налоги на прибыль 6
чистая прибыль 37,
,а
в отчете усн доходы 469
расходы 431
налоговая база 38,
вот беспокоит вопрос почему в ф2 образовалась такая выручка, ведь у нас один и тот же приход от услуг, других поступлений нет.Не возникнет ли у налоговой вопросов почему мы не с больших доходов уплачиваем налог

Ну дык надо разобраться, откуда разница и успокоится. Небось не руками делаете, а в программе

Вы оказали услуг на 474, а заплатили вам за них всего 469
а по-поводу, расходов в отчете усн, может, оплатили что-то за прошлый год, соответственно в ф2 эти расходы попали в прошлом году, вот и разница

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Вы оказали услуг на 474, а заплатили вам за них всего 469
а по-поводу, расходов в отчете усн, может, оплатили что-то за прошлый год, соответственно в ф2 эти расходы попали в прошлом году, вот и разница

---

Спасибо большое Вам! Значит это ничего страшного, можно так сделать :)

Подскажите в ф2 расходы всего могут быть меньше по сравнению с расходами в КУДиР? или это программа затупила, или я:(

Извините, не в ф2, а в оборотно сальдовой ведомости расходы всего могут быть меньше по сравнению с расходами в КУДиР? или это программа затупила, или я:(

Жанна222, в 99,9% случаев данные бухучета и налогового учета при УСН не совпадают. Вам же уже писали об этом в теме.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Жанна222, в 99,9% случаев данные бухучета и налогового учета при УСН не совпадают. Вам же уже писали об этом в теме.

---

Это то понятно, просто отчет это одно дело, а в ОСВ по логике расходы в общей сложности должны быть либо больше, либо такие же как в КУДИР, но никак не меньше, вот я и спрашиваю возможно ли такое или нет

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

в ОСВ по логике расходы в общей сложности должны быть либо больше, либо такие же как в КУДИР,

---

Ничего подобного.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Ничего подобного.

---

ВЫ МЕНЯ УСПОКОИЛИ. ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ. СПАСИБО:)

Но если Вы не уверены в том, что делает программа, надо просто садиться и проверять каждую цифру.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Но если Вы не уверены в том, что делает программа, надо просто садиться и проверять каждую цифру.

---

Прежде чем проверять надо ведь сначала смысл понять