Отчет о прибылях и убытках, КУДИР

[Жанна222]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У нас ООО на
УСН 15%. В книге учета доходов и расходов за год отображаются расходы в сумме
325 000 р. включая расходы на услуги банка (прочие расходы), при
заполнении отчета о прибылях и убытках в программе расходы формируются как расходы
320 000р и прочие расходы которые были на услуги банка в сумме 5000 р.
Вопрос в том что не возникнет ли у налоговой вопросов при сдаче отчета о
прибылях и убытках что сумма основных
расходов не совпадает с отчетом по УСН ведь в нем отображаются расходы в сумме
325000 р. Заранее большое спасибо.

[mvf]

Отчет о прибылях и убытках никак не связан с КУДиР и декларацией.

[Toriя]

КУДИР заполняется кассовым методом, а ф.2 - методом начисления ( по отгрузке)-если только у Вас БУ не ведется кассовым методом

[Жанна222]

Т.е. это получается что в отчете о прибылях и убытках расходы могут быть и 500 т.р., а не как в декларации по УС 325 т.р. а как же расхождение чистой прибыли? И если к примеру в ф.2 будет чистая прибыль превышать ту сумму с которой платится налог? И еще вопрос кассовый метод- это данные берутся только на основании кассы, так можно?

[Жанна222]

КУДИР заполняется кассовым методом, а ф.2 - методом начисления ( по отгрузке)-если только у Вас БУ не ведется кассовым методом

Т.е. это получается что в отчете о прибылях и убытках расходы могут быть и 500 т.р., а не как в декларации по УС 325 т.р. а как же расхождение чистой прибыли? И если к примеру в ф.2 будет чистая прибыль превышать ту сумму с которой платится налог?

[mvf]

"Чистая прибыль" и "превышение доходов над расходами" - это два разное.

[Toriя]

Да может все что угодно, к примеру, Вам перечислили 1 млн предоплаты, Вы в налогообложение включите эту сумму, а в ф.2 она попадет только тогда, когда у вас пройдет отгрузка.

[Жанна222]

"Чистая прибыль" и "превышение доходов над расходами" - это два разное.

я имею ввиду расхождение сумм в ф2 и отчете усн,, вообщем у меня получилось
в ф2:
Выручка 474 т р
Расходы 425
Прочие расходы 6
Налоги на прибыль 6
чистая прибыль 37,
,а
в отчете усн доходы 469
расходы 431
налоговая база 38,
вот беспокоит вопрос почему в ф2 образовалась такая выручка, ведь у нас один и тот же приход от услуг, других поступлений нет.Не возникнет ли у налоговой вопросов почему мы не с больших доходов уплачиваем налог

[Жанна222]

Да может все что угодно, к примеру, Вам перечислили 1 млн предоплаты, Вы в налогообложение включите эту сумму, а в ф.2 она попадет только тогда, когда у вас пройдет отгрузка.

вообщем у меня получилось
в ф2:
Выручка 474 т р
Расходы 425
Прочие расходы 6
Налоги на прибыль 6
чистая прибыль 37,
,а
в отчете усн доходы 469
расходы 431
налоговая база 38,
вот беспокоит вопрос почему в ф2 образовалась такая выручка, ведь у нас один и тот же приход от услуг, других поступлений нет.Не возникнет ли у налоговой вопросов почему мы не с больших доходов уплачиваем налог

[Аноним]

Ну дык надо разобраться, откуда разница и успокоится. Небось не руками делаете, а в программе

[Аноним]

Вы оказали услуг на 474, а заплатили вам за них всего 469
а по-поводу, расходов в отчете усн, может, оплатили что-то за прошлый год, соответственно в ф2 эти расходы попали в прошлом году, вот и разница

[Жанна222]

Вы оказали услуг на 474, а заплатили вам за них всего 469
а по-поводу, расходов в отчете усн, может, оплатили что-то за прошлый год, соответственно в ф2 эти расходы попали в прошлом году, вот и разница

Спасибо большое Вам! Значит это ничего страшного, можно так сделать

[Жанна222]

Подскажите в ф2 расходы всего могут быть меньше по сравнению с расходами в КУДиР? или это программа затупила, или я

[Жанна222]

Извините, не в ф2, а в оборотно сальдовой ведомости расходы всего могут быть меньше по сравнению с расходами в КУДиР? или это программа затупила, или я

[Над.К]

Жанна222, в 99,9% случаев данные бухучета и налогового учета при УСН не совпадают. Вам же уже писали об этом в теме.

[Жанна222]

Жанна222, в 99,9% случаев данные бухучета и налогового учета при УСН не совпадают. Вам же уже писали об этом в теме.

Это то понятно, просто отчет это одно дело, а в ОСВ по логике расходы в общей сложности должны быть либо больше, либо такие же как в КУДИР, но никак не меньше, вот я и спрашиваю возможно ли такое или нет

[Над.К]

в ОСВ по логике расходы в общей сложности должны быть либо больше, либо такие же как в КУДИР,

Ничего подобного.

[Жанна222]

Ничего подобного.

ВЫ МЕНЯ УСПОКОИЛИ. ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ. СПАСИБО

[Над.К]

Но если Вы не уверены в том, что делает программа, надо просто садиться и проверять каждую цифру.

[Жанна222]

Но если Вы не уверены в том, что делает программа, надо просто садиться и проверять каждую цифру.

Прежде чем проверять надо ведь сначала смысл понять