уменьшение чистой прибыли УСН 15% баланс и ф2

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН 15% можно ли уменьшить чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках на сумму дебиторской задолженности? Если можно скажите пожалуйста проводки чтоб в оборотке все нормально было. В ф2 чистая прибыль получилась 32 т.р., но мы внесли аванс 11 т.р. за свет, воду, к обычным расходам отнести нельзя т.к. на упрощенке эта сумма будет зачислена после поступления с/ф от поставщиков. А также остались деньги у подотчетника 21 т.р. на эту сумму не идет баланс ПОМОГИТЕ 3 дня и 3 ночи сижу у компьютера. И если можно поподробней, а то я с этим делом недавно столкнулась

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

можно ли уменьшить чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках на сумму дебиторской задолженности?

---

Только на списанную, в связи с истечением срока исковой давности, например

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

на эту сумму не идет баланс

---

В смысле "не идет"? При использовании двойной записи можно сделать не правильные проводки, но не сойтись баланс не может

Какое отношение "авансы" и "подотчетники" имеют к "чистой прибыли"?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Только на списанную, в связи с истечением срока исковой давности, например

В смысле "не идет"? При использовании двойной записи можно сделать не правильные проводки, но не сойтись баланс не может

---

истечения срока давности не может быть, т.к. аванс был оплачен в декабре 2013г. А вообще скажите, если бух учет не велся и на начало года я сделала остатки по: дебиторке, запасам, финансовым вложениям (касса, р/с) И уставный капитал, кредиторке может баланс быть на конец отчетного периода неправильно составлен?

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

я сделала остатки по: дебиторке, запасам, финансовым вложениям (касса, р/с) И уставный капитал, кредиторке может баланс быть на конец отчетного периода неправильно составлен?

---

Может и не правильно. Фин. результат (84 счет) есть?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Может и не правильно. Фин. результат (84 счет) есть?

---

честно говоря это никому не надо было учредитель один, что получил то и забрал. КУДИР вели и все. Я сравняла все остатки на начало года, списала на МПЗ, все в собственности поэтому мпз тоже не учитывали. На балансе у организации ничего нет

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

Я сравняла все остатки на начало года,

---

Это вы о чем? Оборотку можете выложить здесь?

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН 15% можно ли уменьшить чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках на сумму дебиторской задолженности? Если можно скажите пожалуйста проводки чтоб в оборотке все нормально было. В ф2 чистая прибыль получилась 32 т.р., но мы внесли аванс 11 т.р. за свет, воду, к обычным расходам отнести нельзя т.к. на упрощенке эта сумма будет зачислена после поступления с/ф от поставщиков. А также остались деньги у подотчетника 21 т.р. на эту сумму не идет баланс ПОМОГИТЕ 3 дня и 3 ночи сижу у компьютера. И если можно поподробней, а то я с этим делом недавно столкнулась

---

А разве "аванс" и "деньги у подотчетника" не показаны в активе баланса?

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

честно говоря это никому не надо было учредитель один, что получил то и забрал. КУДИР вели и все. Я сравняла все остатки на начало года, списала на МПЗ, все в собственности поэтому мпз тоже не учитывали. На балансе у организации ничего нет

---

Вложение 53453

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Это вы о чем? Оборотку можете выложить здесь?

---

Вложение 53454

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А разве "аванс" и "деньги у подотчетника" не показаны в активе баланса?

---

показаны но пассив больше актива получается

Ну, если ОСВ сходится, почему баланс не сходится?
Топливо в канистрах на складе? УК по уставу именно такого неровного размера?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Ну, если ОСВ сходится, почему баланс не сходится?
Топливо в канистрах на складе? УК по уставу именно такого неровного размера?

---

УК такой, на складе ничего нет, но добра хватает, только документов нет никаких, т.к. это все в собственности у физ. лица., т.к. бухучет не велся смогла собрать только простые остатки касса, р/с и т.д. а подравнять запасами пришлось

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

показаны но пассив больше актива получается

---

Ну выкладывайте баланс...

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

УК такой, на складе ничего нет, но добра хватает, только документов нет никаких, т.к. это все в собственности у физ. лица., т.к. бухучет не велся смогла собрать только простые остатки касса, р/с и т.д. а подравнять запасами пришлось

---

"Подравнивание" - это обычно финансовый результат прошлой жизни. А не не существующее топливо на складе.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

"Подравнивание" - это обычно финансовый результат прошлой жизни. А не не существующее топливо на складе.

---

а как я в прошлом смогу подравнять, если на р/с денег нет, в кассе тоже денег нет, а дебиторская и кредиторская задолженности на документах, а мне ведь надо сумму уставного капитала куда то деть вот я ее в запасы. Если есть другие варианты подскажите пожалуйста:dezl: может я зря тут голову ломаю:dezl:

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

вот я ее в запасы

---

Для этого есть счет 84.

Цитата:

---

Сообщение от mvf

Для этого есть счет 84.

---

84 это ведь не распределенная прибыль (убыток) в балансе отобразиться в пассиве, а в активе пусто будет в кассе и на р/с денег нет этих

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

в балансе отобразиться в пассиве

---

И чего? Слово "пассив" пугает или что?

Цитата:

---

Сообщение от mvf

И чего? Слово "пассив" пугает или что?

---

Если в кассе денег нет, на р/с тоже денег нет, запасов нет и дебеторка маленькая сумма, что тогда получится?

62 :: 100
80 :: 10 000
84 :: (9 900)

Цитата:

---

Сообщение от Жанна222

Если в кассе денег нет, на р/с тоже денег нет, запасов нет и дебеторка маленькая сумма, что тогда получится?

---

Тогда получится убыток прошлых лет. Без обид - похоже, не лишним было бы полистать учебник по б/у.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Тогда получится убыток прошлых лет. Без обид - похоже, не лишним было бы полистать учебник по б/у.

---

лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, сама даже по учебнику не пойму, там на непонятном, языке пишут. Благо есть этот форум хоть что то начала понимать:) СПАСИБО