уменьшение чистой прибыли УСН 15% баланс и ф2

[Жанна222]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН 15% можно ли уменьшить чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках на сумму дебиторской задолженности? Если можно скажите пожалуйста проводки чтоб в оборотке все нормально было. В ф2 чистая прибыль получилась 32 т.р., но мы внесли аванс 11 т.р. за свет, воду, к обычным расходам отнести нельзя т.к. на упрощенке эта сумма будет зачислена после поступления с/ф от поставщиков. А также остались деньги у подотчетника 21 т.р. на эту сумму не идет баланс ПОМОГИТЕ 3 дня и 3 ночи сижу у компьютера. И если можно поподробней, а то я с этим делом недавно столкнулась

[Январь]

можно ли уменьшить чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках на сумму дебиторской задолженности?

Только на списанную, в связи с истечением срока исковой давности, например

на эту сумму не идет баланс

В смысле "не идет"? При использовании двойной записи можно сделать не правильные проводки, но не сойтись баланс не может

[mvf]

Какое отношение "авансы" и "подотчетники" имеют к "чистой прибыли"?

[Жанна222]

Только на списанную, в связи с истечением срока исковой давности, например

В смысле "не идет"? При использовании двойной записи можно сделать не правильные проводки, но не сойтись баланс не может

истечения срока давности не может быть, т.к. аванс был оплачен в декабре 2013г. А вообще скажите, если бух учет не велся и на начало года я сделала остатки по: дебиторке, запасам, финансовым вложениям (касса, р/с) И уставный капитал, кредиторке может баланс быть на конец отчетного периода неправильно составлен?

[Январь]

я сделала остатки по: дебиторке, запасам, финансовым вложениям (касса, р/с) И уставный капитал, кредиторке может баланс быть на конец отчетного периода неправильно составлен?

Может и не правильно. Фин. результат (84 счет) есть?

[Жанна222]

Может и не правильно. Фин. результат (84 счет) есть?

честно говоря это никому не надо было учредитель один, что получил то и забрал. КУДИР вели и все. Я сравняла все остатки на начало года, списала на МПЗ, все в собственности поэтому мпз тоже не учитывали. На балансе у организации ничего нет

[Январь]

Я сравняла все остатки на начало года,

Это вы о чем? Оборотку можете выложить здесь?

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН 15% можно ли уменьшить чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках на сумму дебиторской задолженности? Если можно скажите пожалуйста проводки чтоб в оборотке все нормально было. В ф2 чистая прибыль получилась 32 т.р., но мы внесли аванс 11 т.р. за свет, воду, к обычным расходам отнести нельзя т.к. на упрощенке эта сумма будет зачислена после поступления с/ф от поставщиков. А также остались деньги у подотчетника 21 т.р. на эту сумму не идет баланс ПОМОГИТЕ 3 дня и 3 ночи сижу у компьютера. И если можно поподробней, а то я с этим делом недавно столкнулась

А разве "аванс" и "деньги у подотчетника" не показаны в активе баланса?

[Жанна222]

честно говоря это никому не надо было учредитель один, что получил то и забрал. КУДИР вели и все. Я сравняла все остатки на начало года, списала на МПЗ, все в собственности поэтому мпз тоже не учитывали. На балансе у организации ничего нет

[Жанна222]

Это вы о чем? Оборотку можете выложить здесь?

[Жанна222]

А разве "аванс" и "деньги у подотчетника" не показаны в активе баланса?

показаны но пассив больше актива получается

[Аноним]

Ну, если ОСВ сходится, почему баланс не сходится?
Топливо в канистрах на складе? УК по уставу именно такого неровного размера?

[Жанна222]

Ну, если ОСВ сходится, почему баланс не сходится?
Топливо в канистрах на складе? УК по уставу именно такого неровного размера?

УК такой, на складе ничего нет, но добра хватает, только документов нет никаких, т.к. это все в собственности у физ. лица., т.к. бухучет не велся смогла собрать только простые остатки касса, р/с и т.д. а подравнять запасами пришлось

[mvf]

показаны но пассив больше актива получается

Ну выкладывайте баланс...

[Аноним]

УК такой, на складе ничего нет, но добра хватает, только документов нет никаких, т.к. это все в собственности у физ. лица., т.к. бухучет не велся смогла собрать только простые остатки касса, р/с и т.д. а подравнять запасами пришлось

"Подравнивание" - это обычно финансовый результат прошлой жизни. А не не существующее топливо на складе.

[Жанна222]

"Подравнивание" - это обычно финансовый результат прошлой жизни. А не не существующее топливо на складе.

а как я в прошлом смогу подравнять, если на р/с денег нет, в кассе тоже денег нет, а дебиторская и кредиторская задолженности на документах, а мне ведь надо сумму уставного капитала куда то деть вот я ее в запасы. Если есть другие варианты подскажите пожалуйста может я зря тут голову ломаю

[mvf]

вот я ее в запасы

Для этого есть счет 84.

[Жанна222]

Для этого есть счет 84.

84 это ведь не распределенная прибыль (убыток) в балансе отобразиться в пассиве, а в активе пусто будет в кассе и на р/с денег нет этих

[mvf]

в балансе отобразиться в пассиве

И чего? Слово "пассив" пугает или что?

[Жанна222]

И чего? Слово "пассив" пугает или что?

Если в кассе денег нет, на р/с тоже денег нет, запасов нет и дебеторка маленькая сумма, что тогда получится?

[mvf]

62 :: 100
80 :: 10 000
84 :: (9 900)

[Аноним]

Если в кассе денег нет, на р/с тоже денег нет, запасов нет и дебеторка маленькая сумма, что тогда получится?

Тогда получится убыток прошлых лет. Без обид - похоже, не лишним было бы полистать учебник по б/у.

[Жанна222]

Тогда получится убыток прошлых лет. Без обид - похоже, не лишним было бы полистать учебник по б/у.

лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, сама даже по учебнику не пойму, там на непонятном, языке пишут. Благо есть этот форум хоть что то начала понимать СПАСИБО