ТОРГ-12 и счет-фактура разными ДАТАМИ

Ситуация такая: наша организация-поставщик выставила счет на оплату "бюджетнику", он просит для оплаты через казначейство товарную накладную(якобы он товар уже получил, хотя у нас только 100-% предоплата), я ему этот документ по факсу сбрасываю 13.01.14 г. На следующий день от них поступает оплата, я выписываю счет-фактуру на АВАНС № 1.
15.01.14 г. покупатель-"бюджетник" приезжает и забирает товар, а тоакже товарную накладную № 1 от 15.01.14 г. и счет-фактуру № 2 от 15.01.14 г.
Сейчас они звонят и слезно просят выслать им с синими печатями товарную и счет-фактуру от 13.01.14 (!!!!!) , якобы у них там все в казначействе зафиксировалось, их будут проверять и т.д. Ругаться не очень хочется, но у меня нумерация нарушится?!!
Подскажите, а если товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15, ошибка будет?

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15

---

Счф на аванс тут будет лишним.

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

ошибка будет?

---

Счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара.

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

Ситуация такая: наша организация-поставщик выставила счет на оплату "бюджетнику", он просит для оплаты через казначейство товарную накладную(якобы он товар уже получил, хотя у нас только 100-% предоплата), я ему этот документ по факсу сбрасываю 13.01.14 г. На следующий день от них поступает оплата, я выписываю счет-фактуру на АВАНС № 1.
15.01.14 г. покупатель-"бюджетник" приезжает и забирает товар, а тоакже товарную накладную № 1 от 15.01.14 г. и счет-фактуру № 2 от 15.01.14 г.
Сейчас они звонят и слезно просят выслать им с синими печатями товарную и счет-фактуру от 13.01.14 (!!!!!) , якобы у них там все в казначействе зафиксировалось, их будут проверять и т.д. Ругаться не очень хочется, но у меня нумерация нарушится?!!
Подскажите, а если товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15, ошибка будет?

---

Смотрю казначейство так и не отучилось считать с-ф первичкой в БУ....
НУ будет у них проверка и какое ей дело до с-ф? Ни один ревизор в бюджете их не будет смотреть..торг-12 - да

У бюджетника скорее всего так не примут, если отчитались 13, то они по бюджету уже не проведут. Они очень противны в этих вопросах.

Да вот что он тут лишний я понимаю, просто нумерация..... и какой вариант лучше-переделывать всем счета-фактуры по порядку (порядка 20 штук); - пропустить 1й номер в реестре счетов-фактур; - выписать бюджетнику комплект 13го числа, а у себя оставить все 15 (и ТОРГ, и счет-фактуру, и сч-ф на аванс 14.01.14); или поругаться и сказать, что ничего высылать и исправлять не буду???? Спасибо, за ответ!

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

а у себя оставить все 15 (и ТОРГ, и счет-фактуру, и сч-ф на аванс 14.01.1

---

Видишь-ли в чём дело. "Встречки" бывают и у бюджетников....

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

выписать бюджетнику комплект 13го числа, а у себя оставить все 15

---

Я в таких случаях поступал так. Понимаю что плохо, но......

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

поругаться и сказать, что ничего высылать и исправлять не буду

---

думаю не поможет.

ну да.... и как быть?

Цитата:

---

Сообщение от Александр87

Я в таких случаях поступал так. Понимаю что плохо, но......

думаю не поможет.

---

это точно...

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

ну да.... и как быть?

---

Прочитайте им ст 167НК.
И объясните, что ваши с-ф при ревизии ДАРОМ никому не нужны при проверке.

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

Видишь-ли в чём дело. "Встречки" бывают и у бюджетников....

---

Подскажите, как лучше сделать?

Цитата:

---

Сообщение от Елизавета Медведева

это точно...

---

в принципе можете пожертвовать нумерацией....

Цитата:

---

Сообщение от Александр87

в принципе можете пожертвовать нумерацией....

---

Имеете в виду, пропустить счет-фактуру на аванс с 1м номером?

Я так понял, что оплата проходила после 13, тогда сч-ф на аванс не нужна.

Спасибо всем. Перебью нумерацию((