Налог на прибыль к доплате

Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с налогом на прибыль в Налогоплательщик ЮЛ.

За 1 кв прибыль 41 898. Исчислили и уплатит в бюджет налог на прибыль - 8380.

2 кв - прибыль нарастающим итогом - 8409. Исчисленный налог на прибыль - 1682. Сумма начисленных ав платежей - 8380.
8380-1682 = 6698 - сумма налога на прибыль к уменьшению (это переплата по налогу на прибыль в бюджет?)

3 кв - убыток - 125012. Сумма начисленных ав платежей и сумма налога на прибыль к уменьшению - 1682. Куда-то пропала переплата по налогу на прибыль в 6698.

4 кв - прибыль по итогам года - 35055. Налог на прибыль - 35055*20% = 7011. Сумма начисленных ав платежей и сумма налога на прибыль к уменьшению - пусто.

В декларации Налогоплательщик ЮЛ мне показывает налог на прибыль к доплате - 7011. Никакая сумма к уменьшению никуда не попала. Разве она не должна уменьшить налог к доплате на сумму переплаты во 2 квартале? (7011 - 6698).

Заранее спасибо!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Куда-то пропала переплата по налогу на прибыль в 6698.

---

Никуда она не пропала, у налоговой всё записано. Но в декларации эта сумма уже не отражается

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В декларации Налогоплательщик ЮЛ мне показывает налог на прибыль к доплате - 7011

---

И это правильно. Просто платить с р/с вы можете у четом переплаты

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Никуда она не пропала, у налоговой всё записано. Но в декларации эта сумма уже не отражается

И это правильно. Просто платить с р/с вы можете у четом переплаты

---

я правильно понимаю, что я должна оплатить 7011 - 6698 = 313, а в декларации показать 7011?

спасибо огромное! (голова немного кругом, я совсем новичок)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а в декларации показать 7011?

---

правильно

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

что я должна оплатить 7011 - 6698 = 313

---

не правильно:
7011-8380=1369 (еще переплата у Вас)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

я правильно понимаю, что я должна оплатить 7011 - 6698

---

Почему 6698? Вы за год сколько заплатили? Вот тут было написано:

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Исчислили и уплатит в бюджет налог на прибыль - 8380.

---

Добрый день! Чтобы не создавать новой темы:
В декларации по налогу на прибыль за 2 кв. бухгалтер указала выплату дивидендов. Нужно ли в годовой декларации указывать эту выплату?

Цитата:

---

Сообщение от Julia30

В декларации по налогу на прибыль за 2 кв. бухгалтер указала выплату дивидендов. Нужно ли в годовой декларации указывать эту выплату?

---

Кому выплата была?

учредителю физ. лицу. Он же ген.дир.

Цитата:

---

Сообщение от Julia30

физ. лицу.

---

Не имеет отношения к налогу на прибыль организаций, соответственно и лист 03 сдать не надо, хотя там некоторая чушь и написана.

спасибо :)

Здравствуйте! Аналогичная ситуация, 2 квартал с переплатой, 3 квартал с убытком, в декларациях сумма начисленных ав платежей отображается, а в 4 квартале - нет суммы начисленных ав платежей (и, соответственно, сумма к доплате - сумма налога за весь год). Это нормально?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

3 квартал с убытком, в декларациях сумма начисленных ав платежей отображается, а в 4 квартале - нет суммы начисленных ав платежей (и, соответственно, сумма к доплате - сумма налога за весь год). Это нормально?

---

Нормально. Вы при убытке все свои ав.платежи к уменьшению должны были в 3 квартале показать

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Нормально. Вы при убытке все свои ав.платежи к уменьшению должны были в 3 квартале показать

---

Во 2 квартале в авансовых стоит уплата за 1 кв и сумма налога к уменьшению (прибыль нарастающим итогом меньше по сравнению с 1 кв), в 3 - авансовый платеж = сумма за 1 кв минус сумма к уменьшению за 2 кв, и та же сумма - к уменьшению.

Т.е. в декларации общая сумма налога за год, ав платежи - прочерк, а платим в бюджет сумму в годовой декларации минус налог, уплаченный в 1 квартале?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Т.е. в декларации общая сумма налога за год, ав платежи - прочерк, а платим в бюджет сумму в годовой декларации минус налог, уплаченный в 1 квартале?

---

Да

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Да

---

Большое спасибо!