Командировочные

подскажите плиз!
Сотрудники ездили в командировку, привезли с/ф выписанный на физика, можем ли мы принять к учету с/ф, отнести на расходы и возместить НДС. В кассовом чеке НДС выделен.

о чем счет-фактура-то?

за проживание в гостинице

blv, конечно, можно.

да но с/ф выписан на физика разве можно НДС принемать к зачету из бюджета?