подскажите плиз!
Сотрудники ездили в командировку, привезли с/ф выписанный на физика, можем ли мы принять к учету с/ф, отнести на расходы и возместить НДС. В кассовом чеке НДС выделен.
подскажите плиз!
Сотрудники ездили в командировку, привезли с/ф выписанный на физика, можем ли мы принять к учету с/ф, отнести на расходы и возместить НДС. В кассовом чеке НДС выделен.
о чем счет-фактура-то?
за проживание в гостинице
blv, конечно, можно.
да но с/ф выписан на физика разве можно НДС принемать к зачету из бюджета?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
