Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно в программе 1С8.2, внести арендную плату уплаченную за аренду помещения, Я новичок в бухгалтерии еще не совсем разобралась .
Вид для печати
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно в программе 1С8.2, внести арендную плату уплаченную за аренду помещения, Я новичок в бухгалтерии еще не совсем разобралась .
оплата 60(76)-51 выписка банка..
начисление 20(26,44)-60(76) поступление товаров услуг..
если арендодатель не физ лицо
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Я вот чета не пойму делаю документ поступление товаров и услуг. когда нажимаю Ок.он выдает ошибку (В строке №1 табличной части "Услуги" содержится номенклатура, не являющаяся услугой.)
а чего не понятного написано? заходите в номенклатуру и ставите признак услуги..
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Так дело в том что я и так зашла в услуги там создала "Аренда офиса" и выбрала
вот где создали войдите внутрь позиции справочника и там поменяйтеЦитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вот у меня написано (группа номенклатуры:Услуги, Краткое наименование :Аренда офиса) что не так?
Цитата:
Сообщение от Аноним
Все спасибо поняла. А подскажите еще пожалуйста аренда машины, у директора фирмы также делать как и аренда офиса?
Аноним, проводки какие хотите в результате получить?
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Ну вообще мне нужно сделать так чтобы расходы на аренду машины и на затраченный бензин вычесть.
Посмотрите пожалуйста Дт26-Кт60.01 это правильно или нет? по арендепомещения
нормально
Аноним, бензин это одно.. аренда у физ лица другое.. вы почитайте на досуге книжку определитесь с проводками. а по программе поможем. только для нее есть отдельный раздел на форуме
При аренде ТС нужно Договор аренды ТС без экипажа, а бензин списывать по путевым листам это правильно?
Дт 44 Кт 76 - начислена арендная плата, Дт 76 Кт 68.1 - НДФЛ 13%, Дт 76 Кт 50,51 - уплачена арендная плата за вычетом НДФЛ. Я точно не уверена проверьте пожалуйста.
Всё правильно, если нужен действительно 44 счет.
не забудьте про водителя.Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А можно 44 счет чем то заменить, А что водитель?
можно - 20/23/25/26, зависит от вашего вида деятельности и целей использования а/м.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ну машину должен кто-то водить. Если есть в аренде а/м, покупается бензин, но нет человека, который его водит - это по меньшей мере странно.Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вид деятельности строительство, наш работник на своей машине привозил до места рабочих, и обратно,и мелкий материал, и вот как правильно путевой лист внести?
26счет наверное будет лучше.
Я бы 20 использовала, раз рабочих и материалы возят, а не директора.
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А какой документ нужно сделать в программе?
"Поступление товаров и услуг", вкладка "услуги". Я так понимаю, именно его Вы и сделали, в 8.2 практически все поступление ТРУ вводится одним и тем же документом.
Да я его и сделала, спасибо большое. получается проводка должна быть Дт20/26- Кт60Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
и забыли про НДФЛ
Для арендодателей, тем более физ. лиц, лучше использовать счет 76.Цитата:
Сообщение от Аноним
А может быть, удобнее вообще через зарплату начислять, чтобы потом справки формировать проще было.
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А как? просто включать в стоимость зарплаты?
Подскажите, как проверить саму себя все доходы и расходы по УСН.
нет завести новый вид начисления.. у него же код дохода другой будетЦитата:
Сообщение от Аноним
как все таки проще через "зарплату" или "поступление товаров и услуг"Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
