Добрый день, обнаружила ошибку в учете, бух учет ведется в 1с8, зарплата в ЗУП. ФОТ за 2013 год, в 1с8, ЗУП и сданной РСВ не сходится, как правильно править ошибку в 2013 году или 2014
Вид для печати
Добрый день, обнаружила ошибку в учете, бух учет ведется в 1с8, зарплата в ЗУП. ФОТ за 2013 год, в 1с8, ЗУП и сданной РСВ не сходится, как правильно править ошибку в 2013 году или 2014
а где правильно? в чем ошибка?Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
Еще не знаем где ошибка, принимаю учет от другого буха, смотрю остатки и вижу ничего не сходится, стала смотреть обороты по 70 счету и ужаснулась, в ЗУП одно, в 1с8 другое, в РСВ тоже другое. Я настаиваю что надо переделывать 2013 год и уточнять прибыль и РСВ, она говорит что можно переделать в 2014 году. Если честно, то не представляю как.
Я считаю, что нужно просматривать всю з/плату, полностью корректировать ЗУП, на основании него корректировать РСВ и 1с8, следовательно корректировать прибыль. КАК считаете нужно сделать?Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
а почему вы уверены,что РСВ сдано с неверными данными?Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
Бухгалтер утверждает, что з/плата "наверное" правильно рассчитана в ЗУП, ЗУП и РСВ не сходится, я считаю, что это произошло из-за некорректный выгрузки из ЗУП в 1с8, т.е были изменения в з/плате а в РСВ сформировали до этих изменений и так и сдали. ИТОГ бызы по ФОТ в трех разных отчетах РАЗНЫЕ. Думаю как править, бух настаивает, что надо править в 2014 году, только я не представляю как это будет выглядеть, т.е если в пер. учете в 2013 году з/плату насчитали больше, то в 2014 году я её должна ставить меньше? Кто сталкивался с ошибками, как править?Цитата:
Сообщение от Лёнка
а ЗУП почему? Как вообще можно говорить о том, что и где корректировать, елсли вообще неизвестно, в чем ошибка?Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
Имхо, но как раз в ЗУПе, скорее всего, правильно.
Давайте Вы сначала выясните, в чем конкретно ошибки, а потом будем думать, как их удобнее исправить с наименьшимиЦитата:
Сообщение от Хочу всё знать
кровопотерямитрудозатратами.
Например формирую расчетную ведомость в ЗУП=1000000,00 (бух утверждает что верный), РСВ ФОТ 1200000,00 значит в РСВ мы кому то з/плату начислили больше, формирую ОСВ в 1с8 по 70 счету там ФОТ 900000,00. Значит в расходам по прибыли приняли меньше чем положено, следовательно переплатили налог на прибыль.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Следовательно остатки по 69 счету в рсв НЕ СХОДЯТСЯ С ЗУП И 1С8Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
РСВ и перс. учет - сдавать корректировки, их сдают вместе с отчетностью за текущий период, т.е. с отчетнотью за 1кв.2014 года можно сдать корректировки за пред. периоды.Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
Если, конечно, ничего не изменилось с 2014 года.
ФСС - уточняйте в вашем ФСС, они не всегда принимают корректировки.
тоже корректировки.Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
В бух.учете исправления внести уже текущим периодом.
А если выявится что налог не доплатили, то надо декларацию за 2013 год править?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
В налоговом учете все исправления вносятся тем периодом, за который были поданы неверные декларации.Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать
Если недоплатили, то сначала нужно доплатить налог и пени, а потом сдавать корректировку, иначе будет штраф.
Если налог к уменьшению, то сдавать корректировки - право, а не обязанность.
