Прошу совета, как правильно учесть по налогу на прибыль убыток, полученный по итогам 2013г в 1 квартале 2014, если компания не применяет ПБУ 18/02. Какими проводками? Надо ли делать проводку Д97.11 К 99.01.1 перед закрытием года?
Вид для печати
Прошу совета, как правильно учесть по налогу на прибыль убыток, полученный по итогам 2013г в 1 квартале 2014, если компания не применяет ПБУ 18/02. Какими проводками? Надо ли делать проводку Д97.11 К 99.01.1 перед закрытием года?
Никакими.Цитата:
Сообщение от я учусь
Нет.Цитата:
Сообщение от я учусь
А как его отразить в 1с 8.3, чтобы сумма убытка была учтена по налогу на прибыль?
эээ...
а пока убыток не отражен, вы как определили, что есть убыток?
по итогам деятельности за прошлый год получен убыток, сч.84
ну так декларацию заполняйте и учитывайте
как это отобразить в 1с, чтобы и в ОСВ, и в декларации налогу на прибыль отображалась сумма налога на прибыль уменьшенная на убыток 20%?
Берете убыток из приложения 4 листа 02 декларации за год и отражаете нужную сумму в приложении 4 и листе 02 за 1 кв.
Пусть там и лежит.Цитата:
Сообщение от я учусь
Тоня, я правильно понимаю, что в декларации за 2013год надо было указать сумму возникшего в 2013г убытка в приложении 4 в строке 160? (придется подавать уточненку)Цитата:
Сообщение от Тоня
Да.
