перенос убытка

[я учусь]

Прошу совета, как правильно учесть по налогу на прибыль убыток, полученный по итогам 2013г в 1 квартале 2014, если компания не применяет ПБУ 18/02. Какими проводками? Надо ли делать проводку Д97.11 К 99.01.1 перед закрытием года?

[mvf]

Какими проводками?

Никакими.

Надо ли делать проводку Д97.11 К 99.01.1 перед закрытием года?

Нет.

[я учусь]

А как его отразить в 1с 8.3, чтобы сумма убытка была учтена по налогу на прибыль?

[Аноним]

эээ...
а пока убыток не отражен, вы как определили, что есть убыток?

[я учусь]

по итогам деятельности за прошлый год получен убыток, сч.84

[Аноним]

ну так декларацию заполняйте и учитывайте

[я учусь]

как это отобразить в 1с, чтобы и в ОСВ, и в декларации налогу на прибыль отображалась сумма налога на прибыль уменьшенная на убыток 20%?

[Тоня]

Берете убыток из приложения 4 листа 02 декларации за год и отражаете нужную сумму в приложении 4 и листе 02 за 1 кв.

[mvf]

по итогам деятельности за прошлый год получен убыток, сч.84

Пусть там и лежит.

[я учусь]

Берете убыток из приложения 4 листа 02 декларации за год и отражаете нужную сумму в приложении 4 и листе 02 за 1 кв.

Тоня, я правильно понимаю, что в декларации за 2013год надо было указать сумму возникшего в 2013г убытка в приложении 4 в строке 160? (придется подавать уточненку)

[Тоня]

Да.