Вид для печати
Уважаемые клерки!
Есть уменьшение Налога на прибыль к за 1 кв. 2014 г
- надо делать проводку Д68 К99 на это уменьшение 137 999,00 ?
стр.190 за 4 кв 2013 г. - 15 311,00
стр.200 за 4 кв 2013 г. - 137 798,00
стр.180 за 1 кв 2014 г. - 15 110,00
стр.280 за 1 кв 2014 г. - 13 800,00
стр.281 за 1 кв 2014 г. - 124 199,00
:help:
а причем тут 4 кв? вы на 1 кв авансы начисляли?
Да, :yes: за 1 кв. начислили:
стр.180 за 1 кв 2014 г. - 15 110,00
Талина, так и не понятно, что вы начислили и что хотите уменьшить
У вас налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110?
И были ежемесячные авансы?
Что значит уменьшение? у вас по результатам 1 кв. получился убыток?Цитата:
Сообщение от Талина
Да, налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110.
Не было ежемесячных авансов.
И откуда тогда у вас получается налог к уменьшению? Он за 1 квартал может быть только если вы платили ежемесячные авансыЦитата:
Сообщение от Талина
А программа небось считает налог с убытка. А думать головой никто не хочет
Вот молодцы! Они понесенные убытки хотят частично из бюджета компенсировать.
так он с минусом или нет?Цитата:
Сообщение от Талина
Убытка нет.
Сумма начисленных платежей за 4 кв. 2013 г.
стр.190 за 4 кв 2013 г. - 15 311,00
стр.200 за 4 кв 2013 г. - 137 798,00
Сумма начисленных платежей за 1 кв. 2014 г.
стр.180 за 1 кв 2014 г. - 15 110,00
стр.280 за 1 кв 2014 г. - 13 800,00
стр.281 за 1 кв 2014 г. - 124 199,00
"Очистите" показатели по стокам 210, 220,230 в декл. за 1 кв 2014 годаЦитата:
Сообщение от Талина
не надо туда данные за 4 кв 2013 года подставлять..
Эти начисления не влияют на 2014 год. Вы это должны были заплатить в бюджет и забыть.Цитата:
Сообщение от Талина
Спасибо!!!
Заплатили....,но не забыли
:confuse:
Т.е. до сих пор денег жалко? :)Цитата:
Сообщение от Талина
Подскажите пожалуйста, у меня за 1 кв.налог на прибыль к уменьшению, ежемес. авансовые платили. Весь второй кв. платила авансовые за минусом переплаты. Нужно ли мне делать проводки на разницу и можно ли их сделать 01.04.14( первый то квартал уже закрыт)?:wow:
Каких конкретно проводок не хватает? Надо чтобы начислено к уплате налога было столько, сколько положено.Цитата:
Сообщение от Светлана М
Начислено, как и положено, но я нашла проводки, когда к уменьшению: Сторно по итогам 1 кв. уменьшена ранее начисленная сумма авансового платежа по НП: в фед. бюджет Дт 99 Кт 68 только не пойму, что и от чего отнимать. Авансовый платёж за 1 кв начислен в фед.бюджет 19 781, сумма налога к уменьшению в фед.бюджет 9 257, оплата по факту (19781:3)-(9257:3)=3508 ежемесячно. А надо к моим действиям выше написанные проводки?Цитата:
Сообщение от Январь
Так возможны варианты :) Вы ежемесячные авансы начисляете в бух.учете или только платите?Цитата:
Сообщение от Светлана М
Только плачу по декларации, в ручную проводки не делаю.Цитата:
Сообщение от Январь
Тогда и сторнировать вам нечего.Цитата:
Сообщение от Светлана М
Начислено 99 - 68 в 1 квартале должно быть только то, что стр. 180 листа 02
Спасибо:yes:Цитата:
Сообщение от Январь
