Налог на прибыль к уменьшению за 1 кв. 2014 г

[Талина]

Уважаемые клерки!
Есть уменьшение Налога на прибыль к за 1 кв. 2014 г
- надо делать проводку Д68 К99 на это уменьшение 137 999,00 ?

стр.190 за 4 кв 2013 г. - 15 311,00
стр.200 за 4 кв 2013 г. - 137 798,00
стр.180 за 1 кв 2014 г. - 15 110,00

стр.280 за 1 кв 2014 г. - 13 800,00
стр.281 за 1 кв 2014 г. - 124 199,00

[saigak]

а причем тут 4 кв? вы на 1 кв авансы начисляли?

[Талина]

Да, за 1 кв. начислили:
стр.180 за 1 кв 2014 г. - 15 110,00

[Январь]

Талина, так и не понятно, что вы начислили и что хотите уменьшить
У вас налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110?
И были ежемесячные авансы?

[viktoriam]

Есть уменьшение Налога на прибыль к за 1 кв. 2014 г

Что значит уменьшение? у вас по результатам 1 кв. получился убыток?

[Талина]

Да, налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110.
Не было ежемесячных авансов.

[Январь]

Да, налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110.
Не было ежемесячных авансов.

И откуда тогда у вас получается налог к уменьшению? Он за 1 квартал может быть только если вы платили ежемесячные авансы

[Аноним]

А программа небось считает налог с убытка. А думать головой никто не хочет
Вот молодцы! Они понесенные убытки хотят частично из бюджета компенсировать.

[saigak]

налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110.

так он с минусом или нет?

[Талина]

Убытка нет.
Сумма начисленных платежей за 4 кв. 2013 г.
стр.190 за 4 кв 2013 г. - 15 311,00
стр.200 за 4 кв 2013 г. - 137 798,00

Сумма начисленных платежей за 1 кв. 2014 г.
стр.180 за 1 кв 2014 г. - 15 110,00

стр.280 за 1 кв 2014 г. - 13 800,00
стр.281 за 1 кв 2014 г. - 124 199,00

[Бухающий Леший]

Да, налог на прибыль за 1 квартал 2014 по строке 180 получился 15 110.
Не было ежемесячных авансов.

"Очистите" показатели по стокам 210, 220,230 в декл. за 1 кв 2014 года
не надо туда данные за 4 кв 2013 года подставлять..

[Январь]

Сумма начисленных платежей за 4 кв. 2013 г.

Эти начисления не влияют на 2014 год. Вы это должны были заплатить в бюджет и забыть.

[Талина]

Спасибо!!!
Заплатили....,но не забыли

[Январь]

Спасибо!!!
Заплатили....,

Т.е. до сих пор денег жалко?

[Светлана М]

Подскажите пожалуйста, у меня за 1 кв.налог на прибыль к уменьшению, ежемес. авансовые платили. Весь второй кв. платила авансовые за минусом переплаты. Нужно ли мне делать проводки на разницу и можно ли их сделать 01.04.14( первый то квартал уже закрыт)?

[Январь]

Нужно ли мне делать проводки на разницу и можно ли их сделать 01.04.14

Каких конкретно проводок не хватает? Надо чтобы начислено к уплате налога было столько, сколько положено.

[Светлана М]

Каких конкретно проводок не хватает? Надо чтобы начислено к уплате налога было столько, сколько положено.

Начислено, как и положено, но я нашла проводки, когда к уменьшению: Сторно по итогам 1 кв. уменьшена ранее начисленная сумма авансового платежа по НП: в фед. бюджет Дт 99 Кт 68 только не пойму, что и от чего отнимать. Авансовый платёж за 1 кв начислен в фед.бюджет 19 781, сумма налога к уменьшению в фед.бюджет 9 257, оплата по факту (19781:3)-(9257:3)=3508 ежемесячно. А надо к моим действиям выше написанные проводки?

[Январь]

Начислено, как и положено

Так возможны варианты Вы ежемесячные авансы начисляете в бух.учете или только платите?

[Светлана М]

Так возможны варианты Вы ежемесячные авансы начисляете в бух.учете или только платите?

Только плачу по декларации, в ручную проводки не делаю.

[Январь]

Только плачу по декларации

Тогда и сторнировать вам нечего.
Начислено 99 - 68 в 1 квартале должно быть только то, что стр. 180 листа 02

[Светлана М]

Тогда и сторнировать вам нечего.
Начислено 99 - 68 в 1 квартале должно быть только то, что стр. 180 листа 02

Спасибо