Мы арендуем помещение. Подскажите как быть, если нам сч-ф выдали на сумму ар.платы за месяц, но оплатили мы не полностью? На расходы мне ставить сумму которая нами оплачена?
Вид для печати
Мы арендуем помещение. Подскажите как быть, если нам сч-ф выдали на сумму ар.платы за месяц, но оплатили мы не полностью? На расходы мне ставить сумму которая нами оплачена?
Зависит от того, какой у Вас метод принятия доходов и расходов (кассовый или по начислению).Цитата:
На расходы мне ставить сумму которая нами оплачена?
а НДС принять к вычету только с оплаченной суммы, остальная сумма НДС должна висеть на Д-т 19
По начислениюЦитата:
Сообщение от Smic
НДС приняли только с оплаченной суммы. В 1С я делаю документ "оказание услуг.." на сумму сч.-ф. который нам выдали. И сразу проводка 26-60 на всю сумму. Как сделать чтобы была только на оплаченную? Вот черт, по-моему дошло: если мы работаем по-начислению, то и сумму я всю сразу принимаю на расходы? Даже если вся не оплачена. Так? Или нет?
Так
