Мы арендуем помещение. Подскажите как быть, если нам сч-ф выдали на сумму ар.платы за месяц, но оплатили мы не полностью? На расходы мне ставить сумму которая нами оплачена?
Мы арендуем помещение. Подскажите как быть, если нам сч-ф выдали на сумму ар.платы за месяц, но оплатили мы не полностью? На расходы мне ставить сумму которая нами оплачена?
Зависит от того, какой у Вас метод принятия доходов и расходов (кассовый или по начислению).На расходы мне ставить сумму которая нами оплачена?
а НДС принять к вычету только с оплаченной суммы, остальная сумма НДС должна висеть на Д-т 19
По начислениюСообщение от Smic
НДС приняли только с оплаченной суммы. В 1С я делаю документ "оказание услуг.." на сумму сч.-ф. который нам выдали. И сразу проводка 26-60 на всю сумму. Как сделать чтобы была только на оплаченную? Вот черт, по-моему дошло: если мы работаем по-начислению, то и сумму я всю сразу принимаю на расходы? Даже если вся не оплачена. Так? Или нет?
Так
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
