Закрытие января

Может здесь кто поможет. Мой беременный мозг взрывается 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) При закрытии января пишет 1. "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
31.12.13 делаю операцию вручную как доктор прописал
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущего периода х
Д 97.21 Убытки 2013 К 99.01.1 Прибыль (убыток от продаж) НУ Д х*20% К х*20%
ВР Д -х*20% К -х*20%
Делаю закрытие декабря Регламентная операция начисление налога на прибыль делает проводки
Д 68.04.2 К 09 Убыток текущего года х-условный доход по налогу на прибыль
Д 09 Расходы будущих периодов К 68.04.20 х
Д 68.04.2 К 99.02.2 Условный доход

Что я делаю не так 3 день на одном месте, ничего не могу придумать. Как обмануть программу или сделать правильно?
Операцией вручную закрываю убыток текущего года, о регламентная операция опять начисляет.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Может здесь кто поможет. Мой беременный мозг взрывается 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) При закрытии января пишет 1. "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
31.12.13 делаю операцию вручную как доктор прописал
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущего периода х
Д 97.21 Убытки 2013 К 99.01.1 Прибыль (убыток от продаж) НУ Д х*20% К х*20%
ВР Д -х*20% К -х*20%
Делаю закрытие декабря Регламентная операция начисление налога на прибыль делает проводки
Д 68.04.2 К 09 Убыток текущего года х-условный доход по налогу на прибыль
Д 09 Расходы будущих периодов К 68.04.20 х
Д 68.04.2 К 99.02.2 Условный доход

Что я делаю не так 3 день на одном месте, ничего не могу придумать. Как обмануть программу или сделать правильно?
Операцией вручную закрываю убыток текущего года, о регламентная операция опять начисляет.

---

Вы сначала декабрь закройте, а потом операцию вручную проводите. И проверьте, может где-то галочки не там стоят. Я то работаю в 8.2, там все немного подругому.

Я так тоже пыталась не помогает.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д 68.04.2 К 99.02.2 Условный доход

---

???

Да программа закрывает на сумму условного дохода

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Да программа закрывает на сумму условного дохода

---

Дык операция "ручная" ???

Я указала вначале операция ручная (2 проводки), а потом регламентная операция когда месяц (год) закрывается.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Я указала вначале операция ручная (2 проводки), а потом регламентная операция когда месяц (год) закрывается.

---

Счет 09 "Отложенные налоговые активы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

По дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода.

По кредиту счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с дебетом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражается уменьшение или полное погашение отложенных налоговых активов в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода.

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому он был начислен, списывается с кредита счета 09 "Отложенные налоговые активы" в дебет счета 99 "Прибыли и убытки".

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

при чем здесь 97 сч....
в вашей проводке проводке счет кредита должен быть 99.01
Д 99.01 К 99.01.1

А как же перенос убытков на будущие периоды делать. Их же надо на 97 счет.

Дык это в налоговом учете

Так и я в налоговом учете проводку делаю

Я сделала это. Правда пришлось в закрытие месяца при расчете налога на прибыль вручную подправлять. Без этого программу не победить (сама она правильно закрыть не сможет)

Ура!!!

:klass:

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Я сделала это. Правда пришлось в закрытие месяца при расчете налога на прибыль вручную подправлять. Без этого программу не победить (сама она правильно закрыть не сможет)

---

Лучше в ручную не править проводки в документах. Потом могут быть проблемы при закрытии месяца.

Нужно было всего-то сумму проводки

Цитата:

---

Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущего периода х

---

ставить из дебета "Карточки счета 09" по году, а не сальдо на

Цитата:

---

31.12.13

---

Не на годовую сумму , не на сальдо ничего не помогает, сегодня за 1 кв отправила нулевку так и не разобравшись...
Проводку мне подсказали франчайзи 1 с, содрали за это 2400, только вместо 97.21 97.11, создали этот счет специально вручную .
В блогах одни вопросы, ответа так и не нашла,
А ИТС стоит 30 тыс. ....
А если ты не ИТС то и долбайся как хочешь....
Даже за 2400 тебе толком ничего не посоветуют....

А про свечи мне тоже нравится.... только не всем же быть УМНЫМИ,,,,

Я работал в фирме бух услуг, так мы по организациям, по которым выходила ошибка, что не перенесен убыток прошлого года, так закрывали год. Делали одну проводку (Д09 К09) на сумму убытка.

Тут на форуме кто-то грозился бесплатно помочь с 1с - кой. А ИТС ничего хорошего не скажут.
Я также долбался с 1с БухГосУчреждений с ИТС. Месяц я от них хотел добиться внятного ответа, в итоге получил ответ такой-же если-бы я нажал f1.

Цитата:

---

Сообщение от Тытьяна

А ИТС стоит 30 тыс. ....
А если ты не ИТС то и долбайся как хочешь....

---

в рамках ИТС проф можно получить ответ на любой вопрос в рамках 1С

Цитата:

---

Сообщение от Тытьяна

Даже за 2400 тебе толком ничего не посоветуют....

---

надо было договариваться на постоплату