Служба внутвеннего контроля

Коллеги!Поделитесь своими наработками в области внутреннего контроля.Прошла ревизия,проверяющие уделили этому аспекту особое внимание:yes:,а меня только в учетной политике был пункт что вн.конт. осущ. главным бухгалтером, пришлось находу печатать положение о внутреннем контроле (содрала с просторов интернета:redface:), вот теперь сижу дорабатываю, нужно же реальные протоколы проверок (в соответствии с графиком кот. содержится в полож. о внут. контр.) писать а я кроме как о проверке кассы и инвентаризации ничего придумать не могу....
Ревизоры посоветовали почитать разъяснения Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" но......:abuse:

дадада! реальные протоколы надо. реальные программы проверок надо, реальные акты об устранении нарушений надо. Проверка правильности начислений з\п, исполнения плана ФХД (сметы), проверка обоснованности кассовых операций, да много чего. В общем по всему бухучету.
а в чем собственно проблема?

Проблема в то что мы на должны свою же работу делать второй раз и писать на это еще кучу ненужных протоколов, описывать что мы проверили ,как мы это проверяли... вообщем :eze:

ну увы, это бюджетный учет. Тут все строго. И если сказано в законе: должен быть вн.фин.контроль, значит должен быть. И чем больше бумаг, тем лучше. Как говорил один профессор, чем толще пачка бумаге, тем лучше прикрыта ваша 5-я точка опоры. Если не хотите писать сами, наймите аудиторскую компанию, она вам сама все напишет.

KIRA D., реальный - не значит объемный.
В положении о внутреннем контроле укажите виды проверочных мероприятий и опишите их.
Составьте план проведения мероприятий внутр. контроля с указанием сроков.
По каждому сроку краткий протокол и отчет.

у нас у УП прописано и реально проводится: - 3 внезапные проверки пищеблока
- 2 внезапные проверки кассы и ежемесячный акт снятия остатков
3 раза в год выборочная проверка расходования ГСМ
а так же инвентаризация.
не надо много, напишите несколько разумных и хватит