Вид для печати
Компании предоставлялись услуги телефонной связи. Был произведен взлом оборудования и скачан траффик. Телефонщики выставили большую сумму, и суд обязал компанию заплатить сумму основного долга+ пени.
Можно ли включить эти суммы в налоговые расходы по п.13 ст.265 НК.?
На какую дату? на дату Решения суда или на дату списания с расчетного счета?
ООО на ОСНО , метод начисления
ставите задолженность по претензиямЦитата:
Сообщение от Аноним
Ставите в расходы и снимаете претензиюЦитата:
Сообщение от Аноним
Для налоговой достаточно будет этих документов: Решение суда( + банк.выписка и списании с расч.счета) ?
В налог.расходы можно поставить и сумму основного долга, и сумму пеней ?
достаточно...но мозг компостировать будут каждый квартал...Цитата:
Сообщение от Аноним
да...в декларации по прибыли-отдельной строкой не забудьте указатьЦитата:
Сообщение от Аноним
НДС в этой сумме нет?
Или нужно считать, что уплата связана с оплатой за услуги? И телефонной компанией должна быть выставлена счет-фактура?А в НУ расходы можно отнести сумму за минусом НДС?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Штраф/пени - не есть реализация товаров/работ/услуг. Поэтому никаких НДСов быть там не должноЦитата:
Сообщение от Аноним
А как они вам его выставили? Туда и смотретьЦитата:
Сообщение от Аноним
Телефонщики в иске требуют вернуть задолженность по услугам. Т.е. уплату по решению суда нужно считать оплатой за полученные услуги? На расходы сумму отнести за минусом НДС. А для вычета НДС получить счет-фактуру у телефонщиков?
Это вряд-ли.Цитата:
Сообщение от Аноним
А Телефонщики сразу пошли в суд?Цитата:
Сообщение от Аноним
Они Вам до суда не "впихивали" никаких счетов?
Сначала выставляли счет на оплату за оказанные услуги.Т.к. сами не оплатили, они обратились в суд.Т.е. они считают это оказанной услугой.Но фактически на эту сумму нереально было наговорить в принципе...Но доказать в суде мы не смогли.
Пени- понятно, без НДС. А вот что с основной суммой долга все же делать, нужно НДС выделить или нет, как вы считаете.
Считаю, что выделить надо, согласно выставленной сч/ф (я так понимаю, что сумма по сч/ф, т.ч. НДС = Сумме основного долга, про который Вы нам тут рассказываете).Цитата:
Сообщение от Аноним
И не важно как вы оплатили по этой сч/ф - добровольно, или в принудительном порядке.
Счет-фактуры нет, похоже на то, что и не будет. Значит , надо расчетным способом выделить НДС с основной суммы долга, НДС без счета-фактуры списать в расходы( НЕ для целей налогообложения?), ну а оставшуюся часть - в расходы НУ и БУ.
Или все можно списать НДС без счета-фактуры в расходы по НУ?
