Вид для печати
Я – комиссионер. Делаю документ «Оказание услуг» (на сумму своих агентских). Он формирует проводку Д76.5 К62.1. А мне нужно
Д76.5 К90.1.1
62сч, вообще, не должен быть задействован, т.к. деньги поступают в кассу.
Кто знает, как настроить документ на нужную мне проводку? :)
А что вам мешает в кассе поставить 62.1?
Без правки модуля проведения настроить невозможно.
1. В какой конфигурации работате???
2. Если в Бухгалтерии 466, то там все формируется. По внимательней посмотрите документ "Оказание услуг", (Тип услуги, Тип заказчика).
А вообще, он же формирует Д62.1 К 90.1.1, а уже потом Д76.5 К 62.1.
Чтем же вам оборот по 62 мешает?
azernot, дело в том, что мы принимаем деньги в кассу по БСО.
Т.е. никаких задолженностей (если бы я вела 62 счет) по покупателям быть не может. Не вижу смысла делать две дополнительные проводки. Посудите сами:
1.
Д50 К 62 1500-00
Д62 К76 1500-00
Д76 К90.1.1 500-00
Д90.3 К68.2 НДС с 500-00
Д76 К51 1000-00
2.
Д50 К76 1500-00
Д76 К90.1.1 500-00
Д90.3 К68.2 НДС
Д76 К51 1000-00
Неужели 62сч необходим? Это всю кассу переделывать! :wow:
Fosihas,
1. Версия 7.70.466 ред.4,5
2. Перепробовала все варианты. Проводки не меняются. Все равно 62 сч присутствует. ;)
Ну так уж придумали 1С-ники...Все расчёты с покупателями и заказчиками ведутся на 62 счёте... (и кстати план счетов с ними согласен ;) ).
Счёи 76.5 предназначен для учёта расчётов с прочими дебиторами-кредиторами (ну и с комитентом). Я бы сказал 62 счет не необходим, но его использование даже удобнее (вся выручка всегда в корреспонденции Д90 К 62).
И зачем кассу переделывать? Ведь всё закрывается, и всё великолепно. Только оборот по 62.
