Помогите, пжста, с проводками по оплате таможни при наличии услуг таможенного брокера

Здравствуйте. Вопрос в том, что если не хватает наших оплат в ФТС , таможенный брокер за небольшой процент их доплачивает за нас. Мы платим двумя платежами: на пошлину, и авансовый платеж ( с него, ка я понимаю, помимо НДС списывается таможенный сбор)
Чтобы не запутать, приведу пример.

авансы уплачены 53 000 Начислено: 750 сбор + 52 457 там. НДС=53 207. Итого недоплата 207 р.
пошлина уплачена 20 820 Начислено 21 918,36 Итого недоплата 1098,36
Брокер дал чек на доплату 1535,96

Я ,внося ГТД в 1с7, не могу же суммы по ГТД вносить, так как в таможню оплачены другие суммы и будет перекос по сверке.
Соответственно вношу ГТД то, что уплачено в ФТС. Верно? А если уплачено, например, на пошлину больше, они это могут списать на НДС, если по авансам уплачено меньше?
А в акт вып. работ брокера вношу остатки. И что то меня тут клинит..


Не пойму куда что отнести...Сделать что по ГТД суммы равны оплате, а остальное?
И надо ли при оплате в ФТС разделять при занесении в программу ( типа 2 договора: пошлина и авансы)
Извините, если путанно...

ДОполню

ДОполню: получается, что я смогу принять НДС к вычету не по ГТД, а по фактической уплате??

Брокер только что прислал точный расклад:
пошлина
20820 - платежка
882,4 - карта венты
215,96 - карта брокера
авансовые
750+52029,95=52779,95 - платежка
427,6 - карта брокера
Как это все разнести??

Цитата:

---

А если уплачено, например, на пошлину больше, они это могут списать на НДС, если по авансам уплачено меньше?

---

Нет.
У вас 76 51 - бюджет и 76 51 доплачивает брокер?

Цитата:

---

И надо ли при оплате в ФТС разделять при занесении в программу ( типа 2 договора: пошлина и авансы)

---

Сама сегодня этим заморочилась , завязнув в процессе сверки остатков с таможней. Разделить убодно, но надо посмотреть как док ГТД по импорту будет разносить, получится, что надо два вводить: по КБК авансов и по КБК пошлин.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Нет.
У вас 76 51 - бюджет и 76 51 доплачивает брокер?

Сама сегодня этим заморочилась , завязнув в процессе сверки остатков с таможней. Разделить убодно, но надо посмотреть как док ГТД по импорту будет разносить, получится, что надо два вводить: по КБК авансов и по КБК пошлин.

---

ФТС 76.5, брокер вообще то 60....был.... а сейчас думаю....может его тоже на 76.5. Как правильнее?
Я сделала так. ФТС разделила по договорам: аванс и пошлина.
На авансы занесла сбор+ тамож. НДС=тому, что уплачено. Получился еще остаток 200 рублей. Хотя часть НДС уплатил брокер, а получается что я не весь НДС возмещу...
На пошлину тоже занесла только сумму уплаченного на таможню. А недоплату в Услуги сторонних организаций (брокер). И пошлина отраженная меньше, чем в ГТД....И НДС отражен в программе мЕньший, чем в ГТД
Получилось что по пошлине сверка с налоговой ноль, по авансу остаток 200 рублей.
Правильно-нет, не знаю...По другому пока не сообразить.

Цитата:

---

Хотя часть НДС уплатил брокер, а получается что я не весь НДС возмещу...

---

Почему? Брокер отчет/подтверждающие уплату документы дал. Подозреваю, что и в ДТ реквизиты его чеков видны.

Цитата:

---

Соответственно вношу ГТД то, что уплачено в ФТС.

---

Всё вносите, НДС предъявлен и уплачен полностью.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Почему? Брокер отчет/подтверждающие уплату документы дал. Подозреваю, что и в ДТ реквизиты его чеков видны.


Всё вносите, НДС предъявлен и уплачен полностью.

---

Да, но часть уплатил брокер, и если я внесу весь, то пойдет перекос расчетов с таможней.
Например:
Уплачено на авансы 53 000
Начислено:
сбор 750
НДС 52 457
Итого 53 207
Недостачу выплатил брокер со своей карты. Там еще путаница так как была корректировка таможни

По факту так:

53 000 на аванс

750 сбор + НДС 52029,95=52779,95 - с платежа
427,6 - карта брокера (ктс)(т.к. за корректировку проще было списать с
карты)
Я сделала
Услугами сторонних орг-ций 780 р
Счф полученный с таможни 52,029.95
Соответственно так я закрыла таможню в ноль
И остальное акт вып работ брокера