Заплатил НДС. Как это оформить в 1С? Какие документы создать, чтобы 1С поняла, что НДС начислен и оплачен?
Такой же вопрос и по налогу на прибыль. Подскажите, пожалуйста! :o
Вид для печати
Заплатил НДС. Как это оформить в 1С? Какие документы создать, чтобы 1С поняла, что НДС начислен и оплачен?
Такой же вопрос и по налогу на прибыль. Подскажите, пожалуйста! :o
Оплата - по выписке банка. А начисление происходит автоматически после проведения всех приходно-расходных операций.Цитата:
Сообщение от IQ
А почему в оборотке не перекрываются налоговые счета?
Какие-то операции не провели. Догадаться какие при ваших вводных невозможно, задавайте более конкретные вопросы.
Проведена вся первичка, сформированы книги продаж и покупок, закрыты месяца. Отчетность по НДС и Прибыли сформировала 1С, распечатано, сдано, уплачено. Выписка проведена. Что происходит в оборотке в приложенной картинке )) Вложение 54506
Переплата в ней происходит.
Вот в этом и вопрос.. Что не сделано в 1С, что происходит переплата? не начислен в 1с налог получается? :yes: Как?
Почему Вы считаете, что не может быть дебетового сальдо по 68/2? У Вас НДС начисленный с реализации=НДС к возмещению по авансам полученным ранее. Посмотрите, что там еще по дебету 68/2Цитата:
Сообщение от IQ
НДС начислен. Только переплата по нему тянется с предыдущих периодов.Цитата:
не начислен в 1с налог получается?
А прибыль смотрите, субсчет расчета налога не закрыт. И опять же переплата.
Переплаты быть не может. Всегда платили ровно столько, сколько формировала к оплате 1С в декларациях. Скорее всего начисление данного налога не производилось. Вот я и хочу разобраться - чего то не делает 1С (т.к. декларации она формирует и налог к оплате рассчитывает) или я не делаю какую-то обязательную проводку по начислению НДС и Прибыли? :o
А кто-нибудь может проверить последовательность действий в работе с 1С:
1. Вводим первичные документы
2. Формируем книги покупок/продаж
3. Закрываем месяца отчетного периода
4. Формируем регламентированную отчетность по НДС и Прибыли
5. Платим налог / формируем выписку
Данная схема полная или требует корректировок/дополнений?
Лезьте в предыдущие (относительно приведенному вами) периоды и смотрите Д и К по счетам.
Любая схема может требовать корректировок и дополнений помимо нажатия кнопок в программе. И любая программа может некорректно работать.
А за 1С не проверяли - что она там в декларациях наформировала?Цитата:
Сообщение от IQ
Где у вас в оборотке счет 76АВ? При наличии сальдо по К62/02 должен быть счет НДС с авансов
Нет не проверял, операций не много, все типовые. Я не бухгалтер, по-этому слова "сальдо" и "76АВ" для меня несколько не понятны :D Хотел просто разобраться, почему эти налоговые счета не закрываются - из-за кривизны собственных рук или косяка программы..Цитата:
Сообщение от бух2007
С вероятностью 99% - из-за кривизны рук. :DЦитата:
Сообщение от IQ
:D есть возможность помочь руки подвыпрямить то мои? Могу хоть базу скинуть и выслушать о себе любое мнение )))Цитата:
Сообщение от бух2007
IQ, берешь первую декларацию -берешь анализ счета 68.02 и книги покупок и продаж за аналогичный период и выясняешь где косяк .. все очень просто
