Заплатил НДС. Как это оформить в 1С?

[IQ]

Заплатил НДС. Как это оформить в 1С? Какие документы создать, чтобы 1С поняла, что НДС начислен и оплачен?
Такой же вопрос и по налогу на прибыль. Подскажите, пожалуйста!

[бух2007]

Какие документы создать, чтобы 1С поняла, что НДС начислен и оплачен?

Оплата - по выписке банка. А начисление происходит автоматически после проведения всех приходно-расходных операций.

[IQ]

А почему в оборотке не перекрываются налоговые счета?

[Тоня]

Какие-то операции не провели. Догадаться какие при ваших вводных невозможно, задавайте более конкретные вопросы.

[IQ]

Проведена вся первичка, сформированы книги продаж и покупок, закрыты месяца. Отчетность по НДС и Прибыли сформировала 1С, распечатано, сдано, уплачено. Выписка проведена. Что происходит в оборотке в приложенной картинке ))

[Тоня]

Переплата в ней происходит.

[IQ]

Вот в этом и вопрос.. Что не сделано в 1С, что происходит переплата? не начислен в 1с налог получается? Как?

[бух2007]

Что не сделано в 1С, что происходит переплата?

Почему Вы считаете, что не может быть дебетового сальдо по 68/2? У Вас НДС начисленный с реализации=НДС к возмещению по авансам полученным ранее. Посмотрите, что там еще по дебету 68/2

[Тоня]

не начислен в 1с налог получается?

НДС начислен. Только переплата по нему тянется с предыдущих периодов.
А прибыль смотрите, субсчет расчета налога не закрыт. И опять же переплата.

[IQ]

Переплаты быть не может. Всегда платили ровно столько, сколько формировала к оплате 1С в декларациях. Скорее всего начисление данного налога не производилось. Вот я и хочу разобраться - чего то не делает 1С (т.к. декларации она формирует и налог к оплате рассчитывает) или я не делаю какую-то обязательную проводку по начислению НДС и Прибыли?

[IQ]

А кто-нибудь может проверить последовательность действий в работе с 1С:

1. Вводим первичные документы
2. Формируем книги покупок/продаж
3. Закрываем месяца отчетного периода
4. Формируем регламентированную отчетность по НДС и Прибыли
5. Платим налог / формируем выписку

Данная схема полная или требует корректировок/дополнений?

[Тоня]

Лезьте в предыдущие (относительно приведенному вами) периоды и смотрите Д и К по счетам.

[Тоня]

Любая схема может требовать корректировок и дополнений помимо нажатия кнопок в программе. И любая программа может некорректно работать.

[бух2007]

Всегда платили ровно столько, сколько формировала к оплате 1С в декларациях.

А за 1С не проверяли - что она там в декларациях наформировала?
Где у вас в оборотке счет 76АВ? При наличии сальдо по К62/02 должен быть счет НДС с авансов

[IQ]

А за 1С не проверяли - что она там в декларациях наформировала?
Где у вас в оборотке счет 76АВ? При наличии сальдо по К62/02 должен быть счет НДС с авансов

Нет не проверял, операций не много, все типовые. Я не бухгалтер, по-этому слова "сальдо" и "76АВ" для меня несколько не понятны Хотел просто разобраться, почему эти налоговые счета не закрываются - из-за кривизны собственных рук или косяка программы..

[бух2007]

Хотел просто разобраться, почему эти налоговые счета не закрываются - из-за кривизны собственных рук или косяка программы..

С вероятностью 99% - из-за кривизны рук.

[IQ]

С вероятностью 99% - из-за кривизны рук.

есть возможность помочь руки подвыпрямить то мои? Могу хоть базу скинуть и выслушать о себе любое мнение )))

[Анжелика Ник]

IQ, берешь первую декларацию -берешь анализ счета 68.02 и книги покупок и продаж за аналогичный период и выясняешь где косяк .. все очень просто