Расходы в КУДиР или настройка учетной политики

Доброго времени! Подскажите, пжл, такой вопрос: ООО на УСН д-р, 15%, один чел. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) В книге КУДиР не отражаются расходы никакие ни взносы в фонды, ни оплата поставщикам...(( Перерыла инет, не могу найти точный ответ на проблему. Есть ли такие волшебные настройки учета в 1с, чтобы расходы автоматом падали в книгу? Порядок такой:Провожу поступление товара, счет клиенту, получаю оплату от клиента, перевожу оплату поставщику, формирую документ реализации след днем после оплаты поставщику. Если в документе списания вручную заводить запись кудир, то все отлично отражается в книге, но это же... прошлый век, восстанавливаю учет прошлых лет, как-то не хочется все лопатить, подскажите мэтры-бухг-ра начинающему)

На вкладке Учетная политика, вкладка Запасы- способ оценки мпз стоит по ФИФО, вкладка Затраты стоит две галки Выпуск продукции и Выполнение работ, оказание услуг-здесь же Затраты списываются со сч 20 Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг), далее Резервы-здесь пусто. Может копать в данных настройках?

У вас же торговля. При чем тут счет 20?

Цитата:

---

Сообщение от Зета

У вас же торговля. При чем тут счет 20?

---

Подскажите поподробнее пжл, я только осваиваю 1ску и новичок в бух-рии. Как настроить учетную политику, это в ней дело, что в КУДиР не падают расходы? Спасибо)

Обычно по умолчанию настройки подходят. Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР при соблюдении трех условий. Проведена накладная от поставщика, проведена оплата поставщику, проведена накладная на реализацию покупателю

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Обычно по умолчанию настройки подходят. Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР при соблюдении трех условий. Проведена накладная от поставщика, проведена оплата поставщику, проведена накладная на реализацию покупателю

---

Да, именно так все проведено, счета 62 и 60 закрываются, а в книге нет расходов, что сделать?

Групповое перепроведение пробовали делать?

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Групповое перепроведение пробовали делать?

---

Перепроводила доки от прихода товара до реализации. На кнопку Групповое перепроведение не нажимала, т.к. не знаю когда это можно делать и как это повлияет на введенные документы) Закрытие месяца тоже делала, отменяла и перезакрывала...

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Обычно по умолчанию настройки подходят. Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР при соблюдении трех условий. Проведена накладная от поставщика, проведена оплата поставщику, проведена накладная на реализацию покупателю

---

Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР автоматом или все-таки в документе списания вручную нужно заводить запись кудир?

У меня такая же проблема. До этого работала в 7 ке УСН и без проблем, а 8.3 профи - сплошное недоразумение.
Обратите внимание, когда заводите поступление от поставщика, есть пункт "зачитывать авансы". там 3 варианта: автоматически, по документу и какой-то еще. там выбираете либо по документу и подцепляете документ, либо тот третий вариант (извините, я дома, проги нет перед глазами). и тогда заносит расход в книгу ДиР. Принцип такой, если нет аванса, значит нет предоплаты. Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу. Удачи!

Цитата:

---

Сообщение от Ирлуша

У меня такая же проблема. До этого работала в 7 ке УСН и без проблем, а 8.3 профи - сплошное недоразумение.
Обратите внимание, когда заводите поступление от поставщика, есть пункт "зачитывать авансы". там 3 варианта: автоматически, по документу и какой-то еще. там выбираете либо по документу и подцепляете документ, либо тот третий вариант (извините, я дома, проги нет перед глазами). и тогда заносит расход в книгу ДиР. Принцип такой, если нет аванса, значит нет предоплаты. Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу. Удачи!

---

Спасибо Вам большое за ответ, кажется уже теплее, но еще непонятен четкий алгоритм действий. Что делаю: завожу поступление от поставщика документом (товары), в документе по умолчанию уже стоит зачет аванса автоматически и в кудир не попадает!,
если переключить- по документу, то предлагает ввести документ, вопрос-ввести номер накладной поставщика? Далее при вводе док-та открывается окно, где требуется ставить флаг Ручной учет, после чего предлагается завести новый документ расчетов (все тот же счет поставщика)
и еще в данном окне под датой есть вкладка "Режим отбора" с выбором: по реквизитам, по оборотам, по остаткам, где по умолчанию ставится -по остаткам, таки что же выбрать, все-таки?


Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу.
Оплата по разному, когда и предоплата, но как правило платим после реализации,

Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу
Это где, в выписке)? простите за такие вопросы, Вы имеете в виду запись кудир и еще где то?

И еще попутный вопрос, в документе поступление от поставщика есть вкладка Счет на оплату, я ее не заполняю, как правило, нужно ли заполнять и если это поле важно, то ставить туда номер счета поставщика?
Прошу помощи, пжл, подскажите)

Если вы приходуете от поставщика и предоплаты не было, то и расхода нет. Условия расхода: приход и оплата (по дата последнего из этих событий). Если аванс был, то подцепляете его на авансах в документе прихода. Если аванса не было, а был приход, потом оплата - то в выписке укажите какая сумма к доходу. Потомучто оплата бывает иногда больше, чем приход.

В документах имеет смысл подцеплять другие документы, а просто вводить руками номер, дату или нет- личное дело.

Цитата:

---

Сообщение от ЕленаVM

На вкладке Учетная политика, вкладка Запасы-

---

Вы на другую вкладку внимание обратите "УСН"
Там есть кнопка "Порядок признания расходов". По ней все нормально заполнено - как Вам надо?

Цитата:

---

Сообщение от Ирлуша

а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу.

---

Зачем тогда программа, если вручную все делать? :) Автоматом там все формируется, не надо вручную расходы по товарам-материалам вводить. Это в 7.7 формирование КДиР очень тонкий процесс, замучаешься там субконто проверять. В 8.3 гораздо проще все с КДиР