Вид для печати
Оплату производим одному поставщику за ГСМ (заправляемся по картам), а накладную + сч-фактуру выставил другой (из другого региона, т.к. заправлялись там), наш поставщик (которому оплатили) прописан как комиссионер.
На основании чего и какими проводками оплату одному могу зачесть в пользу другого? Спасибо!
можно проводкой 60.02 Поставщик А - 60.02 Поставщик Б ручной операцией? или в 1С есть документ?
подскажите пожалуйста :dezl:
Есть документ "Корректировка долга"
Зета, получилось документом! спасибо!
а основанием для зачета аванса будет информация в сч-ф о том, что тот первый (которому оплачивали) поставщик - комиссионер?
договор надо читать. И отражать поступление от того контрагента, с которым был заключен договор. В накладной должно быть правильно написано. Поставщик - контора с кем договор, грузоотправитель - реальный поставщик. Перевыставленная с/фактура по правилам должна быть оформлена от реального поставщика, но вы приход делаете от того, с кем заключен договор. и никаких взаимозачетов не надо.
