Ндс с аванса начисленного дважды
Здравствуйте. Обнаружила вот такую ошибку:
в декабре 2012 г. был поучен аванс от фирмы "А" 30 млн. руб. Дт 51 Кт 62.02
тогда же начислен ндс с аванса к уплате в бюджет 4,5 млн. руб. Дт 76АВ Кт 68.02 на фирму "А1" ,
НАЗВАНИЯ У ФИРМ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ И ПОЭТОМУ ВИДИМО БУХГАЛТЕР ПЕРЕПУТАЛ!!! т.е. выставил с/ф не на ту фирму
в апреле 2013 г. обнаружили, что нет начисления НДС с аванса фирмы "А" и начислили его Дт 76АВ Кт 68.02 на сумму 4,5 млн.
Я теперь в тупике, получается НДС был начислен дважды и висят у меня на 76 ав два одинаковых НДС, но на разные фирмы
Вот что придумала на текущую дату:
1. Залезу в 2012 и исправлю фирму в проводке (у нас 2012 уже прокамералили и разницы в сумме не будет никакой)
2. Сторнирую апрельскую проводку Дт. 68.02 Кт 76ав
3. А вот как отразить это в книге покупок? незнаю, подскажите пожалуйста! если возможно
