Вид для печати
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста возможно ли исправить сложившуюся ситуацию:
После сдачи отчетности обнаружила, что во втором квартале часть полученных услуг были с "галочкой" НДС включать в стоимость.
Возможно ли их включить в книгу покупок 4 квартала?
Если показать получение этих счетов-фактур в 4 квартале, то можно.
Но у вас себестоимость завышена, по прибыли уточненку надо бы сдать
А можно просто прибыль доплатить, тк она все равно нарастающим итогом
Спасибо за ответ.Цитата:
Сообщение от Январь
Подскажите пожалуйста, как мне все это дело правильно оформить? с чего начать?
Я бы перепровела документы с правильной расстановкой галок, указав, что счета-фактуры не получены. Потом ввела ноябрем, например, получение этих счетов-фактурЦитата:
Сообщение от ayri
Если решите сдавать уточненку по прибыли (а формально надо, и предварительно налоги и пени доплатить), то просто сформируете новую декларацию.
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Январь
Шепотом. Уважаемый Январь, а если все оставить как есть, и не изменять ничего (НДС порядка 30000р)?
Это уже вам решать. Если вдруг поймают, то у вас занижение налога на прибыль на 6 тыс.Цитата:
Сообщение от ayri
спасибо будем думать.
