Книга покупок и галочка НДС включать в стоимость.

[ayri]

Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста возможно ли исправить сложившуюся ситуацию:
После сдачи отчетности обнаружила, что во втором квартале часть полученных услуг были с "галочкой" НДС включать в стоимость.
Возможно ли их включить в книгу покупок 4 квартала?

[Январь]

Если показать получение этих счетов-фактур в 4 квартале, то можно.
Но у вас себестоимость завышена, по прибыли уточненку надо бы сдать

[Котища]

А можно просто прибыль доплатить, тк она все равно нарастающим итогом

[ayri]

Если показать получение этих счетов-фактур в 4 квартале, то можно.
Но у вас себестоимость завышена, по прибыли уточненку надо бы сдать

Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, как мне все это дело правильно оформить? с чего начать?

[Январь]

как мне все это дело правильно оформить? с чего начать?

Я бы перепровела документы с правильной расстановкой галок, указав, что счета-фактуры не получены. Потом ввела ноябрем, например, получение этих счетов-фактур
Если решите сдавать уточненку по прибыли (а формально надо, и предварительно налоги и пени доплатить), то просто сформируете новую декларацию.

[ayri]

Я бы перепровела документы с правильной расстановкой галок, указав, что счета-фактуры не получены. Потом ввела ноябрем, например, получение этих счетов-фактур
Если решите сдавать уточненку по прибыли (а формально надо, и предварительно налоги и пени доплатить), то просто сформируете новую декларацию.

Спасибо.

Шепотом. Уважаемый Январь, а если все оставить как есть, и не изменять ничего (НДС порядка 30000р)?

[Январь]

а если все оставить как есть, и не изменять ничего (НДС порядка 30000р)?

Это уже вам решать. Если вдруг поймают, то у вас занижение налога на прибыль на 6 тыс.

[ayri]

спасибо будем думать.