Вид для печати
Добрый день, уважаемые эксперты!
Я - ИП на УСН (доходы). Во 2 квартале мной были выставлены счета-фактуры с НДС (реализация стройматериалов). НДС оплачен в бюджет. Сдана декларация: титульный лист и раздел 1.
Сейчас налоговая просит сдать уточненку, заполнив еще раздел 2. Но раздел 2 для налоговых агентов. Я не работаю с иностранной организацией. Если я должна заполнить раздел 2, то что указать в строках 010 (КПП ин.орг.), 020 , 030 (наименование, ИНН продавца)?
Заранее спасибо!
Вам заполнять раздел 3. Вы ведь не налоговый агент
Ну так и сообщите об этом НИ.Цитата:
Сообщение от scarlett19
Почему?Цитата:
Сообщение от Зета
Спасибо, за ответы!
Сейчас созвонилась с инспектором, действительно, нужно заполнить не раздел 2, а раздел 3 ( инспектор оговорилась). Сдать уточненку всего 3 листа: титульный, раздел 1 - к уплате, раздел 3 - расчет НДС.
Всем всего доброго!
Если следовать Порядку заполнения декларации, то вам раздел 3 заполнять и представлять не нужно.Цитата:
Сообщение от scarlett19
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пишу для тех, кому, возможно, пригодится мой печальный опыт.
Инспектор, которая упорно называла меня налоговым агентом, оказалась неправа и в вопросе сдачи декларации по НДС (по ее мнению я должна заполнить еще и раздел 3 строчка 010). А я не смогла ее убедить ни ссылкой на НК, ни на Правила заполнения декларации. Сейчас ее место заняла другая инспектор, которая сообщила, что моя первая декларация была верной (тит.лист и раздел 1 строчка 30). ИП на спецрежиме неплательщики НДС при выставлении сч-ф должны представить тит.лист и раздел 1 строчка 030 (по ст.173 п.5 НК).
В след. раз буду ждать письменное требование.
Всем удачного дня!
