Добрый день! В 8.2 я готовила для НИ ОСВ по сч.19.07 с детализацией по контрагентам и номерам и датам входящих документов. Это просили для того, чтобы инспектору было проще составлять запросы на встречки. Как сделать что-нибудь похожее в 8.3. Если не ОСВ, то что? Или может быть можно какой-нибудь отчет настроить? Правомерность требования такого документа не обсуждаем...
Аноним, а что в бух 3.0 изменился принцип учета и на 19.07 нет такой детализации?
К сожалению, нетЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Более того, 19.07 может и используется, но как-то не так. Теперь все на 19.03Цитата:
Сообщение от Аноним
Может поставить галочкув настройках?
Группировка:контрагенты,счета фактуры полученные;)
так же на 19.07..а на 19.03 потому что вы так в учетной политике заполнилиЦитата:
Сообщение от Аноним
Не получается... Потому и спрашиваю. Так легко отобрать на 19.03 как было на 19.07 не получается. Добавить № и даты можно, но как отобрать именно те документы отгрузки, по которым 0% ставка подтверждена?
Что-то не найду в Учетной политике где бы меня про это спросили... Это не закладке НДС?
там
М.б. у меня что-то не так, но "там" этого нет. Выбрать субсчет не предлагается. Да и вообще, идея учета явно поменялась, теперь - "Способ учета НДС" определяет отражение
Я счет учета(затрат и НДС) выбираю из справочника в приходном документе.
В момент оприходывания нет определенности (у нас) в том, по какой ставке будет реализация - 18% или 0% на экспорт, так что это не вариант
а что там ву вас есть? галка у строки Раздельный учет на 19 счете "учет..."Цитата:
Сообщение от Аноним
Да, просто 19 счет "Раздельный учет НДС на счете 19"
галку сними. будет попадать на 19 счет либо наоборот точно не помню :oЦитата:
Сообщение от Аноним
