 |
Добрый день! В 8.2 я готовила для НИ ОСВ по сч.19.07 с детализацией по контрагентам и номерам и датам входящих документов. Это просили для того, чтобы инспектору было проще составлять запросы на встречки. Как сделать что-нибудь похожее в 8.3. Если не ОСВ, то что? Или может быть можно какой-нибудь отчет настроить? Правомерность требования такого документа не обсуждаем...
Аноним, а что в бух 3.0 изменился принцип учета и на 19.07 нет такой детализации?
К сожалению, нетСообщение от Анжелика Ник
Более того, 19.07 может и используется, но как-то не так. Теперь все на 19.03
Может поставить галочкув настройках?
Группировка:контрагенты,счета фактуры полученные
так же на 19.07..а на 19.03 потому что вы так в учетной политике заполнили
Не получается... Потому и спрашиваю. Так легко отобрать на 19.03 как было на 19.07 не получается. Добавить № и даты можно, но как отобрать именно те документы отгрузки, по которым 0% ставка подтверждена?
Что-то не найду в Учетной политике где бы меня про это спросили... Это не закладке НДС?
там
М.б. у меня что-то не так, но "там" этого нет. Выбрать субсчет не предлагается. Да и вообще, идея учета явно поменялась, теперь - "Способ учета НДС" определяет отражение
Я счет учета(затрат и НДС) выбираю из справочника в приходном документе.
Последний раз редактировалось Allisa; 27.11.2014 в 16:08.
В момент оприходывания нет определенности (у нас) в том, по какой ставке будет реализация - 18% или 0% на экспорт, так что это не вариант
а что там ву вас есть? галка у строки Раздельный учет на 19 счете "учет..."
Да, просто 19 счет "Раздельный учет НДС на счете 19"
галку сними. будет попадать на 19 счет либо наоборот точно не помню
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
