Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в счет-фактуре на аванс графу №1 Наименование товара.., нужно перечислять все пункты как в товарной накладной? либо ссылаться на договор? но в договоре нет спецификации, в договоре просто написано, что поставщик обязуется передавать, а покупатель принимать и оплачивать продукцию на условиях настоящего Договора, наименование, цена, сроки и другие условия поставки которой определены в Приложениях к настоящему договору (спецификации и т.д.) но никаких спецификаций нет к договору, выставлялись только счета. Как заполнить графу 1 в счет фактуре на аванс? можно ли написать обобщенно "Оплата по счету №33 от 13.11.2012г за металл"??? Заранее спасибо
03.12.2014, 16:18
Зета
Тогда уж "Предоплата.."
04.12.2014, 04:44
Свечков
Цитата:
Сообщение от Аноним
спецификации и т.д
Нет спецификаций, есть и т.д. Оно и является приложением к договору, без которого он и не существует. Если не вручную оформляете документы, заполняйте счет-фактуру номенклатурой по оплаченному счету.
04.12.2014, 11:34
Аноним
я вручную заполняю счет-фактуры. отгружаем только арматуру и трубы, можно ли обобщить в счет-фактуре на аванс, оплата за металл?
04.12.2014, 13:49
Январь
Обощать можно.
А вот слова "оплата" или "предоплата" вообще лишние, это не наименование товара
