Вид для печати
Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться!
По счету 68.04.2 (расчет налога на прибыль) у нас весит остаток с 2007г. Прилагаю файл.
Что делать с этой суммой?
ПБУ я никогда не применяла, поэтому в этом вопросе плаваю! Попыталась разобраться, но с первой же цифрой у меня вопрос: условный расход за январь 2004г. посчитан по ставке 22%, а в то время была ставка 24%, почему так?
По счету 68.04.1 (расчеты с бюджетом) в 2004г. только оплата стоит, начислений нет.Вложение 55055
1. Вопросы по 1С задаются в соответствующем разделе форума.Цитата:
Сообщение от jollyjo
2. А в настройках что вы ПБУ 18 не используете вы указали?
А организация, по которой это сальдо вИсит?Цитата:
Сообщение от jollyjo
а смысл, если остатки внесены вручную например :)Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
А в проводках что делают ПНА и ВР при закрытии месяца?Цитата:
Сообщение от Январь
Тему в другой раздел. Это обсуждение программы.
Как я понимаю, с 2004г. по 2007г. применяли ПБУ 18, до сих пор висит сальдо, т.е. с 2007 года, для того чтобы поправить, мне надо понять что не так!
Сначала был один бухгалтер, применял ПБУ, как я понимаю, в конце 2007 г. пришел другой бухгалтер и не стал применять, а сальдо так и весит, и не убрал, теперь я бухгалтер, и я не знаю что делать с этим остатком!
Сейчас я работаю в 1с Предприятии 8.2 и сюда вносились остатки. Карточка из старой базы, где велся раньше учет.
Ls у тебя оно всё равно почему-то применяется судя по проводкам при закрытии месяца.
jollyjo, а по 68.04.01 сальдо совпадает с тем, что вы должны (или вам должен) бюджет?
По 09, 77 счетам остатки есть?
И еще раз обратите внимание, что сальдо вИсит, "вЕсить" может что-то материальное в килограммах и т.п.
ZloiBuhgalter, это карточка с 2004г. по 2007г. по счету 68.04.2 поэтому там применяется.
Январь, извиняюсь за ошибку)
нет, не совпадает по 68.04.1
на конец 2007г.:
по 09 счету 2090,76
по 77 счету 127,89
Перед началом года, 31.12.2013 корректируете 09, 77 обратными проводками.Цитата:
Сообщение от jollyjo
Потом 68.04.1 и 68.04.2 так, чтоб 68.04.1 совпадал с налоговой по отчётам.
А уже разницу с 68.04.2 на 84 счёт.
Вот на сегодня не совпадает? Или вы про 2007 год?Цитата:
Сообщение от jollyjo
Если сейчас, то посмотрите, что получится если закрыть 68.04.1 на 68.04.1. Это закрытие должно быть как минимум ежеквартальным, и 68.04.2 на конец периода сальдо иметь не должен. Если что-то еще лишнее останется на 68.04.2, то спишите через 84
Туда же остатки с 09 и 77
Я же правильно поняла: сейчас по учетной политике (той, что на бумаге написана) организация ПБУ 18 не применяет?
Спасибо Вам!!)
Январь, Да, не применяем!
Вот такой у меня еще вопрос, смотрю я Выписку операций по расчету с бюджетом и у нас в 2010г. в 1 кв. были начислены авансовые платежи и так они там и остались, уменьшений по расчету нет! Значит в декларации их не отразили и налоговая их не убрала?
смотрите декларацию за 9 мес предыд года..Цитата:
Сообщение от jollyjo
Посмотрела декларации, в 1 кв. 2010г. была сумма налога к доплате и начислены ежемесячные авансовые платежи,
2 кв. 2010г. к уменьшению налог,
3 кв. 2010г. к доплате,
4 кв. 2010г. к доплате и стоит сумма начисленных авансовых платежей (за 2010г.) без указания ежемесячных авансовых платежей.
Ситуация такая, что у меня стоит переплата в 400 т.р., а у налоговой переплата в 21т.р.
Эти авансы суммарно на 300т.р.
Анжелика Ник, посмотрела 3кв. 2009 убыток был.
что указано в датах и номерах документа?Цитата:
Сообщение от jollyjo
и на этой декларации стоит отметка налоговой о принятии?Цитата:
Сообщение от jollyjo
Начислено по сроку 28.04.2010 2010КН03 отч. период 21
Электронно сдавали
