Как правильно оформить документы и избежать НДС - агентская схема при перевозках?

Добрый вечер.

Подскажите, пожалуйста как лучше поступить в нашей ситуации:

Мы ООО на УСН
Наш заказчик - стройбаза на ОСНО
Клиенты Базы - частные лица и строит.организации.

Клиенты Базы покупают доски за 110р с НДС с доставкой, потом База просит нас доставить эти доски покупателям за 10р с НДС.

Суть в том, что зачастую покупатели - частники и им НЕ НУЖЕН входящий НДС, а База на доставке не наживается.
Как тут можно избежать начисления и уплаты этого НДС?

а) если мы сделаем Базу своим агентом, она сможет получать с клиента 100р с НДС за товар + 10р БЕЗ НДС за доставку? И далее сможет ли она передавать нам эти 10р без НДС? Или База на ОСНО не может впринципе что-либо продавать без НДС?

б) если неполучается по варианту а), то тогда остается только сделать её агентом ОТ НАШЕГО имени? И тогда при оплате в кассе Покупателю "подсовывать" НАШ чек/ПКО за доставку, а доски по ИХ чеку/ПКО?

в) может есть еще варианты?

Буду очень признателен за советы. :)

База на ОСНО ничего не может продавать без НДС (варианты экспорта или необлагаемых в принципе операций не рассматриваем)
Как База может быть вашим агентом, если доски принадлежат Базе?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

База на ОСНО ничего не может продавать без НДС (варианты экспорта или необлагаемых в принципе операций не рассматриваем)
Как База может быть вашим агентом, если доски принадлежат Базе?

---

Я не ясно выразился видимо... База продает СВОИ доски, и (допустим) является нашим АГЕНТОМ по поиску заявок на ПЕРЕВОЗКИ.

В случае а) она действует как наш агент от своего имени и берет у клиента деньги и за доски и за их ДОСТАВКУ (за свои доски оставляет себе, за нашу ДОСТАВКУ перечисляет нам).

Я пытаюсь понять - если База как агент принимает оплату за мою Доставку, то может ли она выписать документы без НДС?
Ведь она по сути "передает МОЮ услугу", и при этом не увеличивает её стоимость! Как я просил продать за 10р, так она и продала эту "ЧУЖУЮ" услугу.

На свои доски она НДС выставила и потом его заплатит, а на мои услуги ведь по сути у неё не будет добавленой стоимости...


Ведь в обратной ситуации - агент на УСН легко продает С НДС от своего имени товары принципала-"НДСника".

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

если База как агент принимает оплату за мою Доставку, то может ли она выписать документы без НДС?

---

На доставку она должна тогда выписывать документы без НДС
Но вы должны будете платить агенту вознаграждение, и с этого вознаграждения база всё равно будет платить НДС

Цитата:

---

Сообщение от Январь

На доставку она должна тогда выписывать документы без НДС
Но вы должны будете платить агенту вознаграждение, и с этого вознаграждения база всё равно будет платить НДС

---

Ок, уже лучше :)
Да в том и задача, чтоб она выписывала доки БЕЗ НДС, сама его с Доставки НЕ платила, а мне перечисляла полную сумму.
(Повторюсь, клиентам Базы входной НДС не нужен).

Вознаграждение - мы оплатим Базе за её непосильный труд 1тр в месяц. :) С него и уплатит.

Теперь позвольте усложнить: Как базе "одокументить" безналичные платежи за доски+доставку?

Пишем счет:
Поз1 - доска - 1шт по 100р в т.ч. НДС 15,25р
Поз2 - услуги по доставке -1 усл по 10р без НДС

ИТОГО 110р в т.ч. НДС 15.25р - с ума техника не сойдет от того, что НДС по итогу не 18% с суммы счета? :)

И как грамотно ответить на вопрос - почему у фирмы на ОСНО часть счета без НДС ? ^|

Не хотелось бы удваивать документооборот и выставлять отдельно счета+акты на доставку....

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

с ума техника не сойдет от того, что НДС по итогу не 18% с суммы счета?

---

Если сойдет, значит надо работать над ПО :) Но вообще то нет ничего необычного в сочетании облагаемых и необлагаемых операций

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

И как грамотно ответить на вопрос - почему у фирмы на ОСНО часть счета без НДС ?

---

Так честно и говорить, что доставку осуществляет фирма на УСН, а База всего лишь агент.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Не хотелось бы удваивать документооборот и выставлять отдельно счета+акты на доставку....

---

Ну одним счетом еще можно обойтись, но на доставку всё равно акт нужен. Плюс при агентской схеме отчеты агента обязательны, так что бумаг меньше никак не получится.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Ну одним счетом еще можно обойтись, но на доставку всё равно акт нужен. Плюс при агентской схеме отчеты агента обязательны, так что бумаг меньше никак не получится.

---

ок. спасибо!


Ну база может на УПД хоть перейдет...

А как мы при агентской схеме документы должны оформлять?
Раньше мы как перевозчики писали Базе Счет и Акт. А теперь?
Отчет нам составляет база, а мы ей также счет и акт выписываем или тут по другому надо?

Если в отчете агента всё подробно расписывать, то и акт особо не нужен. Или выписывать акты на Базу, чтобы у вас первичка отдельно была

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Пишем счет:
Поз1 - доска - 1шт по 100р в т.ч. НДС 15,25р
Поз2 - услуги по доставке - 1 усл по 10р без НДС
-----------------------------
ИТОГО 110р в т.ч. НДС 15.25р

---

Когда приходят деньги по данному счету. Все идет на 62счет? Помогите с проводками, пожалуйста. Бухгалтер немного затрудняется как это отражать по БУ.

Как отразить выплату принципалу?