Запуталась с арендой физлицу. Помогите
Платим за аренду физлицу. Согласно договору в марте арендная плата 45 400
в апреле и последующие месяцы 113 735
Правильно ли понимаю,что в марте должны были физлицу оплатить 39 498 рублей, а налог 5 902 должны были перечислить в ИФНС?
Получилось, что физлицу за аренду в марте перечислили 45 400 рублей вместо 39 498. В этом случае в ИФНС должны были перечислить 6 784?
Образовалась переплата и по НДФЛ и физлицу за аренду
В таком случае в апреле начислено физлицу 98 949, но в связи с переплатой перечисляем 93 047
а НДФЛ начислено 14 786, но перечисляем 13 904
