Помогите, пожалуйста. У нас есть покупатель, мы ему должны денег 100 руб. Но мы у него покупаем товар на 50 руб. Подскажите, какой проводкой это отразить в 1С?
Вид для печати
Помогите, пожалуйста. У нас есть покупатель, мы ему должны денег 100 руб. Но мы у него покупаем товар на 50 руб. Подскажите, какой проводкой это отразить в 1С?
Подскажите, пожалуйста. У нас есть покупатель. Мы ему должны 100 руб. Мы, у него же, купили товар на сумму 50 руб. Какой проводкой это отразить в 1С? Может как-нибудь по другому?
В 1с документ "корректировка задолженности", вид взаимозачет. Если правильно заполните, сделает проводку д60.1/поставщик к62.1/покупатель 50 руб.
Ну и живой акт взаимозачета надо бы подписать.
Огромное спасибо
Так же и отражаете документом "Поступление товара", указывая этого контрагента.
41 60
19 60
Просто получится, что Вы должны контрагенту и по 60сч и по 62.
а затем делаете АКТ о зачете взаимных требований между вами и ими, тем самым появится прводка Дт60 Кт62 сумма 50р., и долг клиента уменьшится по 62 уменьшится на сумму зачета, а 60 закроется.
Аноним, если Вы сделаете 60-62, то долг по 62 увеличится, потому что по покупателю у нас и так кредиторка
:)
Вы знаете, у меня не получается. Делаешь корректировку задолженности, а программа закрывает счет 60. Но по счету 62 увеличивает сумму задолженности. Не понимаю, что я делаю не так? Объясните, пожалуйста.
Хехерина, пожалуйста, посмотрите более раннее мое сообщение. Вы должны покупателю деньги,и, если Вы делаете взаимозачет, закрывая 60 счет, Ваша задолженность перед покупателем УВЕЛИЧИТСЯ. Программа в вашем случае все делает правильно.
Огромное спасибо за объяснению. Стормозила, извините
