Вид для печати
Добрый день.
Нужно сдать уточненку декларации по НДС. Выяснилось, что поставщик в двух июньских отгрузках сделал скидку, а нам скорректированные документы не выслал.
Подскажите, пожалуйста, могу я сдать раздел 8 с признаком "0" (где я просто исправляю неверный счет-фактуру) и без доп.листов? Или раздел 8 с признаком "1" + Приложение 1 к разд 8 с признаком "0", где неверный счет-фактуру указываю со знаком "минус", а верный - со знаком "плюс"?
На основании каких счф собираетесь уточняться?Цитата:
Сообщение от Gulchatay
Сейчас-то они уже прислали исправленные счет-фактуры. Но они не корректировочные, они просто изменили у себя эти документы.Цитата:
Сообщение от gnews
Я сдала с признаком "0" (то есть по вашему первому варианту). Правда другая ситуация была - "забыла" ндс с авансика маленького в книгу включить. Позвонила в нилоговую, сказала - делаю так (с признаком "0") это верно? Сказали что все абсолютно правильно. правда оговорились - "еще же не так много времени прошло". Оговорку не совсем поняла, но успокоилась.
СпасибоЦитата:
Сообщение от Аноним
Тоже, наверное, придется позвонить им
Оба варианта исправления возможны.Цитата:
Сообщение от Gulchatay
Вариант с доп. листом прописан в ПП № 1137.
По мнению Минфина и налоговиков, вычетом по исправленному счф можно воспользоваться в периоде его получения.
По мнению судей, период внесения исправлений в счет-фактуру на применение вычета не влияет.
Постановление Президиума ВАС России от 04.03.2008 №14227/07
Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 № 615/08
Определение ВАС РФ от 30.04.2009 № ВАС-4410/09.
Спасибо
