Выплата дохода физ.лицу с р/с или через кассу организации

Добрый день, если ООО на УСН планирует выплатить физ. лицу за разовые работы сумму с р/с или из кассы, то как правильно такую операцию оформить? Это нужен договор ГПХ (соответственно взять копию паспорта, СНИЛСА) и уплатить 13 % с дохода + все взносы кроме ФСС и ФСС от несч. случаев на производстве? Есть какие -то варианты еще - например выплатить доход не перечисляя НДФЛ, а сообщить в налоговую о невозможности удержать сумму налога?

Планируем однократно заплатить за сопровождение иска физ.лицу, который не имеет статуса адвоката.

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Есть какие -то варианты еще - например выплатить доход не перечисляя НДФЛ, а сообщить в налоговую о невозможности удержать сумму налога?

---

Это если доход будет выплачен натурой.

Цитата:

---

Сообщение от mvf

Это если доход будет выплачен натурой.

---

нет, именно живыми деньгами

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Это нужен договор ГПХ (соответственно взять копию паспорта, СНИЛСА) и уплатить 13 % с дохода + все взносы кроме ФСС и ФСС от несч. случаев на производстве?

---

НДФЛ+взносы в ПФР и ФФОМС

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

НДФЛ+взносы в ПФР и ФФОМС

---

получается потом надо будет подать сведения в 2 НДФЛ и в РСВ-1, правильно понимаю (для этого взять паспорт и СНИЛС)?

И получается, что нужно взять вид договора " возмездном выполнении услуг", где прописать условия?.

да
да

Подскажите, пожалуйста, если мне надо , чтобы сумма вознаграждения на руки была 40000, то в договоре прописывается сумма 45977 (из них 5977 НДФЛ к уплате)?
И дополнительно уплачиваются в ПФ 22% 10114,94 и в ФФОМС 5,1% 2344,83
То есть общая нагрузка 58436,77

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

То есть общая нагрузка 58436,77

---

да

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

если мне надо , чтобы сумма вознаграждения на руки была 40000, то в договоре прописывается сумма 45977 (из них 5977 НДФЛ к уплате)?

---

Да.

Подскажите, пожалуйста, в каких -то случаях физическое лицо может само декларировать доход и платить налоги?

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

в каких -то случаях физическое лицо может само декларировать доход и платить налоги?

---

Может, в случае договора купли-продажи, ибо в этом случае покупатель-юрлицо не является налоговым агентом.
В случае оказания физлицом услуг для организации именно организация будет налоговым агентом.

Еще непонятно - в договоре прописано :
2.3 Оплата государственных пошлин, иных обязательных сборов, а также иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора

и в то же время :
2. "Стоимость работ по указанному заданию, составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей, без НДС.
3. Денежные средства, указанные в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения перечисляются Исполнителю Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения"

Получается надо в условии допрописать,что-то ? Для меня получается доход 45977 , с которого я начисляю все налоги... Как делается на практике?

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Получается надо в условии допрописать,что-то ? Для меня получается доход 45977

---

А почему 45977? Обычно в договоре указывается "грязный" доход. То есть 40000. А перечислить ему надо 34800, если он простое физлицо, а не ИП

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

А почему 45977? Обычно в договоре указывается "грязный" доход. То есть 40000. А перечислить ему надо 34800, если он простое физлицо, а не ИП

---

то-то и оно , что перечислить надо 40000. Получается договор составлен неверно?

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Получается договор составлен неверно?

---

да
Про налоги никто не подумал

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

да
Про налоги никто не подумал

---

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Еще непонятно - в договоре прописано :
2.3 Оплата государственных пошлин, иных обязательных сборов, а также иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора

и в то же время :
2. "Стоимость работ по указанному заданию, составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей, без НДС.
3. Денежные средства, указанные в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения перечисляются Исполнителю Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения"

Получается надо в условии допрописать,что-то ? Для меня получается доход 45977 , с которого я начисляю все налоги... Как делается на практике?

---

Я верно понимаю, что нужно пункт 3 нужно дополнить : "Денежные средства, с учетом выплаты налогов и иных обязательных платежей, указанные в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения перечисляются Исполнителю Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения"

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Я верно понимаю, что нужно пункт 3 нужно дополнить : "Денежные средства, с учетом выплаты налогов и иных обязательных платежей, указанные в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения перечисляются Исполнителю Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения"

---

Нет, это странная формулировка.

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

2. "Стоимость работ по указанному заданию, составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей, без НДС.

---

Вот здесь надо 40000 исправить на 45977 и фразу про НДС ИМХО можно убрать

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Нет, это странная формулировка.

Вот здесь надо 40000 исправить на 45977 и фразу про НДС ИМХО можно убрать

---

А то, что указано в 3-м пункте не обязывает нас уплатить 45977, а не 40000?

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

А то, что указано в 3-м пункте не обязывает нас уплатить 45977, а не 40000?

---

Нет. Но можете вставить туда фразу "за вычетом НДФЛ".
В трудовых договорах тоже прописан оклад, который начисляется. Однако на руки сотрудники получают сумму за минусом НДФЛ.

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Может, в случае договора купли-продажи, ибо в этом случае покупатель-юрлицо не является налоговым агентом.
В случае оказания физлицом услуг для организации именно организация будет налоговым агентом.

---

Большое спасибо!

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Нет. Но можете вставить туда фразу "за вычетом НДФЛ".
В трудовых договорах тоже прописан оклад, который начисляется. Однако на руки сотрудники получают сумму за минусом НДФЛ.

---

Теперь все понятно! Большое спасибо!

Прошу прощения - еще про акт забыла - там есть фраза :
3. Стоимость оказанных услуг составила 45 977 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Указанная сумма Заказчиком передана Исполнителю в полном объеме

Могу ли я дополнить фразой "с учетом обязательных удержаний"?

Цитата:

---

Сообщение от lightmaker-girl

Могу ли я дополнить фразой "с учетом обязательных удержаний"?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

:yes:

---

Спасибо!