Вид для печати
Добрый день.Помогите в такой ситуации.Мы подрядчики, ООО на ОСНО.Смета составлена только на работы, но есть договоренность, что все купленные материалы, доставку, разгрузку-погрузку заказчик оплатит при выставлении ему от нас счета на оплату.Не могу сообразить, мы купили материалы с НДС, оприходовали их на 10 счете, НДС на 19.Как теперь выставить счет заказчику, с НДС или без НДС и как списать материалы?Мы же не продаем их заказчику, а просто возмещаем понесенные расходы.
Тогда по идее не 10 и 19, а 76.Цитата:
Сообщение от sv777
Т.е. и приходовать их как материалы не надо?И НДС брать к вычету тоже не нужно было?
А письменного договора у вас вообще никакого на эту тему нет?
Почему не продаете?Цитата:
Сообщение от sv777
Вы же не агенты по покупке материалов для заказчика.
Или в КС-2 включать эти материалы и тогда акт будет больше, чем смета, или продавать их - ТОРГ12+сч-ф.
Всем спасибо, предварительно была смета только на работы с условием, что заказчик оплачивает стоимость материалов по факту приобретения.Считаю, что это не лучший вариант, поэтому будем переделывать смету и включать туда материалы.
Получается тогда:Цитата:
Сообщение от sv777
1. Вы - поставщик материалов;
2. Вы - подрядчик, выполняющий работу из материалов заказчика.
И документооборот растет:
ТОРГ-12, М-15, отчет об использовании.
Проще смету переделать, включив туда материалы)
:yes: С тем же самым финансовым и налоговым результатом.Цитата:
Сообщение от бух2007
Согласна, переделываем смету.Спасибо за ответы.
Кстати, неплохая тема для статьи, как считаете. Сажусь писать.
Успехов:yes:
