ИП на ЕНВД и продажа с НДС

Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с наступающим новым годом! Всех благ в наступающем високосном году!
У меня под конец года случилась ужасная ситуация, ИП, находящийся в МО на ЕНВД продал товары с НДС (так нужно было покупателю). Я думала что это возможно и я просто сдам декларацию по НДС в январе как при обычной системе налогообложения, выделив при этом только документы по сделке НДС - покупка этих товаров и продажа этих товаров. И НДС с разницы к уплате.
Но чем больше я читаю - т.к. в интернете так и не нашла единого мнения на этот счет - тем больше убеждаюсь что в зачет НДС ИП на ЕНВД взять не может. Может у кого была похожая ситуация? Помогите очень прошу!:o:o:o:o

Цитата:

---

Сообщение от Katerina3783

ИП, находящийся в МО на ЕНВД продал товары с НДС (так нужно было покупателю).

---

Значит это не сделка по ЕНВД. Это оптовая торговля, не розничная. ИП платит НДС и НДФЛ по этой сделке. НДС в части проданного оптом товара можно поставить в вычет, да

Над.К, а НДФЛ с разницы платить или со всего "прихода - продажи"?

Одного ЕНВД не бывает. Он заявление на УСН подавал?

Честно говоря я даже и не знаю( Все время сдавала только декларацию по ЕНВД в налоговую и все. У нас считается от количества сотрудников. Не торговля.

Katerina3783, как не торговля? А что?
Откуда тогда товар взялся? ИП специально его купил что ли, чтобы перепродать с НДС?
Надо для начала выяснить, нет ли УСН у ИП, а то потом окажется что есть.

Над.К, как это выяснить? Нам юрист регистрировал ИП. Может и не сделал( Если в налоговую позвонить и спросить - они скажут? Электронно нельзя это где нибудь посмотреть.
Да сделка была единовременной. ИП специально купил чтобы продать товар.

И еще сумма сделки будет больше 50 млн - так что я так понимаю - ИП даже если на УСН - то он с нее слетает или я не права?

Цитата:

---

Сообщение от Katerina3783

Если в налоговую позвонить и спросить - они скажут?

---

ВРяд ли. Официально долго узнавать, надо писать письмо с просьбой выдать информационное письмо о том, что подавалось уведомление на УСН. И тогда придет отказ, если уведомление не подавалось
Но если ИП имеет личный кабинет на сайте ФНС (рекомендую завести), то там указывается система налогообложения

Цитата:

---

Сообщение от Katerina3783

И еще сумма сделки будет больше 50 млн - так что я так понимаю - ИП даже если на УСН - то он с нее слетает или я не права?

---

Лимит при УСН в 2015 году 68,820 млн. рублей

Товар уже ИПшником реализован? Деньги получены? Товар поставщику оплачен?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Лимит при УСН в 2015 году 68,820 млн. рублей

---

на сейчас товар продан на сумму около 70 млн рублей.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Товар уже ИПшником реализован? Деньги получены? Товар поставщику оплачен?

---

да до конца года все "прокрутится" деньгами

И личного кабинета у нас нет(

нашла заявление о ЕНВД код вида деятельности: Ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств ( ремонт, техобслуживание и мойка авто) – код 03

Это заявление совершенно никакой роли не играет, одного ЕНВД не бывает
Всё в 4 квартале продавалось? Надо же еще 4-НДФЛ подавать и платить авансовые платежи по НДФЛ до 15 января 2016
У ИП ОСНО помимо ЕНВД практически наверняка