ИП на ЕНВД и продажа с НДС

[Katerina3783]

Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с наступающим новым годом! Всех благ в наступающем високосном году!
У меня под конец года случилась ужасная ситуация, ИП, находящийся в МО на ЕНВД продал товары с НДС (так нужно было покупателю). Я думала что это возможно и я просто сдам декларацию по НДС в январе как при обычной системе налогообложения, выделив при этом только документы по сделке НДС - покупка этих товаров и продажа этих товаров. И НДС с разницы к уплате.
Но чем больше я читаю - т.к. в интернете так и не нашла единого мнения на этот счет - тем больше убеждаюсь что в зачет НДС ИП на ЕНВД взять не может. Может у кого была похожая ситуация? Помогите очень прошу!

[Над.К]

ИП, находящийся в МО на ЕНВД продал товары с НДС (так нужно было покупателю).

Значит это не сделка по ЕНВД. Это оптовая торговля, не розничная. ИП платит НДС и НДФЛ по этой сделке. НДС в части проданного оптом товара можно поставить в вычет, да

[Katerina3783]

Над.К, а НДФЛ с разницы платить или со всего "прихода - продажи"?

[ZZZhanna]

Одного ЕНВД не бывает. Он заявление на УСН подавал?

[Katerina3783]

Честно говоря я даже и не знаю( Все время сдавала только декларацию по ЕНВД в налоговую и все. У нас считается от количества сотрудников. Не торговля.

[Над.К]

Katerina3783, как не торговля? А что?
Откуда тогда товар взялся? ИП специально его купил что ли, чтобы перепродать с НДС?
Надо для начала выяснить, нет ли УСН у ИП, а то потом окажется что есть.

[Katerina3783]

Над.К, как это выяснить? Нам юрист регистрировал ИП. Может и не сделал( Если в налоговую позвонить и спросить - они скажут? Электронно нельзя это где нибудь посмотреть.
Да сделка была единовременной. ИП специально купил чтобы продать товар.

[Katerina3783]

И еще сумма сделки будет больше 50 млн - так что я так понимаю - ИП даже если на УСН - то он с нее слетает или я не права?

[Над.К]

Если в налоговую позвонить и спросить - они скажут?

ВРяд ли. Официально долго узнавать, надо писать письмо с просьбой выдать информационное письмо о том, что подавалось уведомление на УСН. И тогда придет отказ, если уведомление не подавалось
Но если ИП имеет личный кабинет на сайте ФНС (рекомендую завести), то там указывается система налогообложения

И еще сумма сделки будет больше 50 млн - так что я так понимаю - ИП даже если на УСН - то он с нее слетает или я не права?

Лимит при УСН в 2015 году 68,820 млн. рублей

Товар уже ИПшником реализован? Деньги получены? Товар поставщику оплачен?

[Katerina3783]

Лимит при УСН в 2015 году 68,820 млн. рублей

на сейчас товар продан на сумму около 70 млн рублей.

Товар уже ИПшником реализован? Деньги получены? Товар поставщику оплачен?

да до конца года все "прокрутится" деньгами

И личного кабинета у нас нет(

[Katerina3783]

нашла заявление о ЕНВД код вида деятельности: Ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств ( ремонт, техобслуживание и мойка авто) – код 03

[Над.К]

Это заявление совершенно никакой роли не играет, одного ЕНВД не бывает
Всё в 4 квартале продавалось? Надо же еще 4-НДФЛ подавать и платить авансовые платежи по НДФЛ до 15 января 2016
У ИП ОСНО помимо ЕНВД практически наверняка