Здравствуйте!
Мы автономный детский сад. Основные средства стоимостью свыше 3000 рублей числятся на счете 021 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно". После проверки появилась необходимость проводками вернуть ОС свыше 3000 рублей на счета 101.36 и 101.38. Я знаю, что они приобретались из разных источников (внебюджет и бюджет). Но сейчас я не смогу разделить какое ОС на какой источник относится: на уставную деятельность или приносящую доход деятельность.
Помогите пожалуйста советом, верны ли мои проводки и будет ли ошибкой оприходовать на уставную деятельность бюджет?
Дт счет 021 количество -1 сумма -5000
Дт счет 101.34 количество 1 Кт счет 401.10.180 сумма 5000
Дт счет 401.10.180 КТ счет 104.38 сумма 5000
Заранее большое спасибо
